Periodicidade:
Liquidações
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 4.490,19 Total Liquidado: R$ 4.490,19 Total Pago: R$ 4.490,19
Do Período:
Total Empenhado: R$ 4.490,19 Total Liquidado: R$ 4.490,19 Total Pago: R$ 4.490,19
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 01116/2021 - 08/02/2021 Processo: 4490/2021
Data: 08/02/2021 Empenho: 1004/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.490,19
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 2.490,19
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DEZEMBRO/2020 DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA. REF. DEZEMBRO/2020.

Liquidação 02652/2021 - 27/07/2021 Processo: 27296/2021
Data: 27/07/2021 Empenho: 2350/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.000,00
Beneficiário: MUNICIPIO DA SERRA Pago: R$ 2.000,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: INDENIZACOES E RESTITUICOES
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO A MAIOR DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, DECORRENTES DA CESSÃO DO SERVIDOR EDMO PIRES MARTINS (CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA Nº 26