|
Liquidação 00005/2021 - 11/01/2021
|
Processo:
|
42732/2020
|
| Data:
|
11/01/2021
|
Empenho:
|
145/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 28,84
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 28,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
oUT/20
SALDO ADITIVO 02 CONTRATO 135/2017 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 1437314/2017
|
|
|
Liquidação 00006/2021 - 13/01/2021
|
Processo:
|
42732/2020
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
143/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 176,50
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 176,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Ref. Out/20
SALDO ADITIVO 01 CONTRATO 135/2017 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 1437314/2017
|
|
|
Liquidação 00007/2021 - 13/01/2021
|
Processo:
|
42732/2020
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
143/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 25,38
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 25,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 143
|
|
|
Liquidação 00004/2021 - 13/01/2021
|
Processo:
|
43677/2020
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
219/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 179,67
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 179,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 219
SALDO ADITIVO Nº 01, CONTRATO 143/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 11/2020.
|
|
|
Liquidação 00008/2021 - 13/01/2021
|
Processo:
|
43675/2020
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
6965/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 231,01
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 231,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6965
SALDO ADITIVO Nº 01 CT250/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1414888/2017. REF, NOVEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00005/2021 - 13/01/2021
|
Processo:
|
43677/2020
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
219/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 22,21
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 22,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 219
|
|
|
Liquidação 00009/2021 - 13/01/2021
|
Processo:
|
43675/2020
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
6965/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 28,55
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 28,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 6965
|
|
|
Liquidação 00012/2021 - 13/01/2021
|
Processo:
|
43650/2020
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
6965/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 231,01
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 231,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6965
SALDO ADITIVO Nº 01 CT250/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1414888/2017. REF. OUTUBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00013/2021 - 13/01/2021
|
Processo:
|
43650/2020
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
6965/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 28,55
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 28,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 6965
|
|
|
Liquidação 00006/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
35226/2020
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
219/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 174,98
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 174,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 143/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: SETEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00007/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
35226/2020
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
219/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 26,90
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 26,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 219
|
|
|
Liquidação 00012/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
42801/2020
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
219/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 179,67
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 179,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 219
SALDO ADITIVO Nº 01, CONTRATO 143/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 10/2020.
|
|
|
Liquidação 00013/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
42801/2020
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
219/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 22,21
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 22,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 219
|
|
|
Liquidação 00011/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
42825/2020
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
86/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 13.421,12
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 13.421,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 180/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: NOVEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00012/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
42825/2020
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
86/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 1.881,46
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 1.881,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 86
|
|
|
Liquidação 00013/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
42825/2020
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
90/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 239,84
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 239,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 180/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: NOVEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00014/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
42825/2020
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
84/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 1.561,77
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 1.561,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 180/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: NOVEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00017/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
31260/2020
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
219/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 174,91
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 174,91
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 219
SALDO ADITIVO Nº 01, CONTRATO 143/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 08/2020.
|
|
|
Liquidação 00018/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
31260/2020
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
219/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 26,97
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 26,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 219
|
|
|
Liquidação 00015/2021 - 18/01/2021
|
Processo:
|
42705/2020
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
493/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 770,03
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 770,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 493
SD AD 02 AO CT 462/2017, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 6245231/2017. REF. OUT E NOV/2020.
|
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