Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 5.868,72 Total Liquidado: R$ 5.055,45 Total Pago: R$ 5.055,45
Do Período:
Total Empenhado: R$ 4.099,09 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 3.717,54
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

34 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0008/2021 - 13/01/2021 Processo: 43675/2020
Data: 13/01/2021 Empenho: 6965/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 231,01
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 231,01
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 6965 SALDO ADITIVO Nº 01 CT250/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1414888/2017. REF, NOVEMBRO/2020.

Liquidação 0009/2021 - 13/01/2021 Processo: 43675/2020
Data: 13/01/2021 Empenho: 6965/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 28,55
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 28,55
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 6965

Liquidação 0012/2021 - 13/01/2021 Processo: 43650/2020
Data: 13/01/2021 Empenho: 6965/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 231,01
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 231,01
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 6965 SALDO ADITIVO Nº 01 CT250/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1414888/2017. REF. OUTUBRO/2020.

Liquidação 0013/2021 - 13/01/2021 Processo: 43650/2020
Data: 13/01/2021 Empenho: 6965/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 28,55
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 28,55
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 6965

Liquidação 0553/2021 - 18/01/2021 Processo: 35336/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 6965/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 231,01
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 231,01
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: REF. CONTRATO Nº 250/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: SETEMBRO/2020.

Liquidação 0554/2021 - 18/01/2021 Processo: 35336/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 6965/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 28,55
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 28,55
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 6965

Liquidação 1200/2021 - 12/02/2021 Processo: 5110/2021
Data: 12/02/2021 Empenho: 6965/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 231,01
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 231,01
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 6965 SALDO ADITIVO Nº 01 CT250/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1414888/2017. EX/20. REF. DEZEMBRO/2020.

Liquidação 1201/2021 - 12/02/2021 Processo: 5110/2021
Data: 12/02/2021 Empenho: 6965/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 28,55
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 28,55
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 6965

Liquidação 1204/2021 - 15/02/2021 Processo: 13159/2020
Data: 15/02/2021 Empenho: 3491/2020 Licitação: 28/2020 Valor: R$ 40,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Pago: R$ 40,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3491 PROC: 1315946/2020. CONTRATO 195/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_LICENÇA DE SOFTWARE. EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 1210/2021 - 16/02/2021 Processo: 31831/2020
Data: 16/02/2021 Empenho: 5810/2020 Licitação: 28/2020 Valor: R$ 80,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Pago: R$ 80,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 5810 PROC: 3183185/2020. CT 310/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_LICENÇA DE SOFTWARE. EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 1822/2021 - 29/03/2021 Processo: 11704/2021
Data: 29/03/2021 Empenho: 0543/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 231,01
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 231,01
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 543 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 250/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1414888/2017. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 1823/2021 - 29/03/2021 Processo: 11704/2021
Data: 29/03/2021 Empenho: 0543/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 28,55
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 28,55
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 543

Liquidação 2388/2021 - 26/04/2021 Processo: 16364/2021
Data: 26/04/2021 Empenho: 0543/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 231,01
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 231,01
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 543 SALDO ADITIVO Nº 01, CONTRATO 250/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 02/2021.

Liquidação 2389/2021 - 26/04/2021 Processo: 16364/2021
Data: 26/04/2021 Empenho: 0543/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 28,55
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 28,55
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 543

Liquidação 2417/2021 - 06/05/2021 Processo: 21000/2021
Data: 06/05/2021 Empenho: 0543/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 231,01
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 231,01
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 543 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 250/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1414888/2017. REF. MARÇO/2021.

Liquidação 2418/2021 - 06/05/2021 Processo: 21000/2021
Data: 06/05/2021 Empenho: 0543/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 28,55
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 28,55
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 543

Liquidação 2516/2021 - 31/05/2021 Processo: 24995/2021
Data: 31/05/2021 Empenho: 0543/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 231,01
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 231,01
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Ref. abril/21 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 250/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1414888/2017. EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 2517/2021 - 31/05/2021 Processo: 24995/2021
Data: 31/05/2021 Empenho: 0543/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 28,55
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 28,55
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 543

Liquidação 2586/2021 - 30/06/2021 Processo: 33461/2021
Data: 30/06/2021 Empenho: 0543/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 231,01
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 231,01
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 543 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 250/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1414888/2017. NF 1212

Liquidação 2587/2021 - 30/06/2021 Processo: 33461/2021
Data: 30/06/2021 Empenho: 0543/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 28,55
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 28,55
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 543