|
Liquidação 0008/2021 - 13/01/2021
|
Processo:
|
43675/2020
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
6965/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 231,01
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 231,01
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6965
SALDO ADITIVO Nº 01 CT250/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1414888/2017. REF, NOVEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 0009/2021 - 13/01/2021
|
Processo:
|
43675/2020
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
6965/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 28,55
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 28,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 6965
|
|
|
Liquidação 0012/2021 - 13/01/2021
|
Processo:
|
43650/2020
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
6965/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 231,01
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 231,01
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6965
SALDO ADITIVO Nº 01 CT250/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1414888/2017. REF. OUTUBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 0013/2021 - 13/01/2021
|
Processo:
|
43650/2020
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
6965/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 28,55
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 28,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 6965
|
|
|
Liquidação 0553/2021 - 18/01/2021
|
Processo:
|
35336/2020
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
6965/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 231,01
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 231,01
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 250/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: SETEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 0554/2021 - 18/01/2021
|
Processo:
|
35336/2020
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
6965/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 28,55
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 28,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 6965
|
|
|
Liquidação 1200/2021 - 12/02/2021
|
Processo:
|
5110/2021
|
| Data:
|
12/02/2021
|
Empenho:
|
6965/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 231,01
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 231,01
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6965
SALDO ADITIVO Nº 01 CT250/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1414888/2017. EX/20. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 1201/2021 - 12/02/2021
|
Processo:
|
5110/2021
|
| Data:
|
12/02/2021
|
Empenho:
|
6965/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 28,55
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 28,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 6965
|
|
|
Liquidação 1204/2021 - 15/02/2021
|
Processo:
|
13159/2020
|
| Data:
|
15/02/2021
|
Empenho:
|
3491/2020
|
Licitação:
|
28/2020
|
Valor:
|
R$ 40,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 40,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3491
PROC: 1315946/2020. CONTRATO 195/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_LICENÇA DE SOFTWARE. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 1210/2021 - 16/02/2021
|
Processo:
|
31831/2020
|
| Data:
|
16/02/2021
|
Empenho:
|
5810/2020
|
Licitação:
|
28/2020
|
Valor:
|
R$ 80,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 80,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5810
PROC: 3183185/2020. CT 310/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_LICENÇA DE SOFTWARE. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 1822/2021 - 29/03/2021
|
Processo:
|
11704/2021
|
| Data:
|
29/03/2021
|
Empenho:
|
0543/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 231,01
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 231,01
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 543
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 250/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1414888/2017. REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 1823/2021 - 29/03/2021
|
Processo:
|
11704/2021
|
| Data:
|
29/03/2021
|
Empenho:
|
0543/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 28,55
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 28,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 543
|
|
|
Liquidação 2388/2021 - 26/04/2021
|
Processo:
|
16364/2021
|
| Data:
|
26/04/2021
|
Empenho:
|
0543/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 231,01
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 231,01
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 543
SALDO ADITIVO Nº 01, CONTRATO 250/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 02/2021.
|
|
|
Liquidação 2389/2021 - 26/04/2021
|
Processo:
|
16364/2021
|
| Data:
|
26/04/2021
|
Empenho:
|
0543/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 28,55
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 28,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 543
|
|
|
Liquidação 2417/2021 - 06/05/2021
|
Processo:
|
21000/2021
|
| Data:
|
06/05/2021
|
Empenho:
|
0543/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 231,01
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 231,01
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 543
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 250/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1414888/2017. REF. MARÇO/2021.
|
|
|
Liquidação 2418/2021 - 06/05/2021
|
Processo:
|
21000/2021
|
| Data:
|
06/05/2021
|
Empenho:
|
0543/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 28,55
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 28,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 543
|
|
|
Liquidação 2516/2021 - 31/05/2021
|
Processo:
|
24995/2021
|
| Data:
|
31/05/2021
|
Empenho:
|
0543/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 231,01
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 231,01
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Ref. abril/21
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 250/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1414888/2017. EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Liquidação 2517/2021 - 31/05/2021
|
Processo:
|
24995/2021
|
| Data:
|
31/05/2021
|
Empenho:
|
0543/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 28,55
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 28,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 543
|
|
|
Liquidação 2586/2021 - 30/06/2021
|
Processo:
|
33461/2021
|
| Data:
|
30/06/2021
|
Empenho:
|
0543/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 231,01
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 231,01
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 543
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 250/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1414888/2017. NF 1212
|
|
|
Liquidação 2587/2021 - 30/06/2021
|
Processo:
|
33461/2021
|
| Data:
|
30/06/2021
|
Empenho:
|
0543/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 28,55
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 28,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 543
|
|