Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.39.55 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 15.600,00 Total Liquidado: R$ 6.600,00 Total Pago: R$ 6.600,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

7 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00156/2021 - 05/03/2021 Processo: 259/2021
Data: 05/03/2021 Empenho: 15/2021 Licitação: 23/2019 Valor: R$ 1.400,00
Beneficiário: CIA DE COMUNICACAO LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 15 Reserva originária da requisição 40300011 referente ao 1º Termo aditivo ao contrato 06/2019. Vigência 17/06/2020 a 16/06/2021.Serviços de edição de informativo do Ipamv.

Liquidação 00000/2021 - 15/04/2021 Processo: 259/2021
Data: 15/04/2021 Empenho: 15/2021 Licitação: 23/2019 Valor: -R$1.400,00
Beneficiário: CIA DE COMUNICACAO LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 156 do Empenho Nro: 15

Liquidação 00404/2021 - 15/04/2021 Processo: 259/2021
Data: 15/04/2021 Empenho: 265/2021 Licitação: 23/2019 Valor: R$ 1.400,00
Beneficiário: CIA DE COMUNICACAO LTDA Pago: R$ 1.400,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 265 Reserva originária da requisição 40300011 Em virtude de reclassificação orçamentária conforme Decreto 19.225 de 15 de abril de 2021.

Liquidação 00529/2021 - 14/05/2021 Processo: 259/2021
Data: 14/05/2021 Empenho: 265/2021 Licitação: 23/2019 Valor: R$ 1.400,00
Beneficiário: CIA DE COMUNICACAO LTDA Pago: R$ 1.400,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 265 Reserva originária da requisição 40300011 Em virtude de reclassificação orçamentária conforme Decreto 19.225 de 15 de abril de 2021. Referente a prestação de serviços em abril/maio de 2021

Liquidação 00716/2021 - 22/07/2021 Processo: 259/2021
Data: 22/07/2021 Empenho: 265/2021 Licitação: 23/2019 Valor: R$ 1.400,00
Beneficiário: CIA DE COMUNICACAO LTDA Pago: R$ 1.400,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 265 Reserva originária da requisição 40300011 Em virtude de reclassificação orçamentária conforme Decreto 19.225 de 15 de abril de 2021. ao fornecedor CIA DE COMUNICAÇÃO LTDA por serviços de edição do informativo Ipamv em maio/j

Liquidação 00869/2021 - 17/09/2021 Processo: 5/2021
Data: 17/09/2021 Empenho: 381/2021 Licitação: 23/2019 Valor: R$ 1.200,00
Beneficiário: CIA DE COMUNICACAO LTDA Pago: R$ 1.200,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 381 Reserva originária da requisição 40300014 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS referente aos meses jul/ago conf. NF 915.

Liquidação 01030/2021 - 22/11/2021 Processo: 259/2021
Data: 22/11/2021 Empenho: 381/2021 Licitação: 23/2019 Valor: R$ 1.200,00
Beneficiário: CIA DE COMUNICACAO LTDA Pago: R$ 1.200,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 381 Reserva originária da requisição 40300014 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS