|
Liquidação 00001/2021 - 11/01/2021
|
Processo:
|
38113/2020
|
| Data:
|
11/01/2021
|
Empenho:
|
17/2020
|
Licitação:
|
337/2019
|
Valor:
|
R$ 580,00
|
| Beneficiário:
|
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 580,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Ref. Out/20
SALDO DO CT 451/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (SERVIÇO). PROCESSO Nº 5462310/19. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 00001/2021 - 11/01/2021
|
Processo:
|
35543/2020
|
| Data:
|
11/01/2021
|
Empenho:
|
9/2020
|
Licitação:
|
148/2019
|
Valor:
|
R$ 625,00
|
| Beneficiário:
|
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 625,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
REF. CONTATO Nº 263/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PERÍODO: MARÇO/2020.
|
|
|
Liquidação 00001/2021 - 02/01/2021
|
Processo:
|
45354/2020
|
| Data:
|
02/01/2021
|
Empenho:
|
18/2020
|
Licitação:
|
6/2019
|
Valor:
|
R$ 13.352,35
|
| Beneficiário:
|
APPOGI CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
REF. 17ª MEDIÇÃO (PERÍODO: 01 A 22/12/2020) DO CONTRATO Nº 314/2019 - SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES SOB ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.
|
|
|
Liquidação 00000/2021 - 02/01/2021
|
Processo:
|
45354/2020
|
| Data:
|
02/01/2021
|
Empenho:
|
18/2020
|
Licitação:
|
6/2019
|
Valor:
|
-R$13.352,35
|
| Beneficiário:
|
APPOGI CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 1 do Empenho Nro: 18
|
|
|
Liquidação 00002/2021 - 12/01/2021
|
Processo:
|
45354/2020
|
| Data:
|
12/01/2021
|
Empenho:
|
18/2020
|
Licitação:
|
6/2019
|
Valor:
|
R$ 13.352,35
|
| Beneficiário:
|
APPOGI CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 13.352,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
REF. 17ª MEDIÇÃO (PERÍODO: 01 A 22/12/2020) DO CONTRATO Nº 314/2019 - SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES SOB ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.
|
|
|
Liquidação 00003/2021 - 12/01/2021
|
Processo:
|
45354/2020
|
| Data:
|
12/01/2021
|
Empenho:
|
26/2020
|
Licitação:
|
6/2019
|
Valor:
|
R$ 319.535,90
|
| Beneficiário:
|
APPOGI CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 319.535,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
REF. 17ª MEDIÇÃO (PERÍODO: 01 A 22/12/2020) DO CONTRATO Nº 314/2019 - SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES SOB ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.
|
|
|
Liquidação 00006/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
42943/2020
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
24/2020
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 12.969,89
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 12.969,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
REF. 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 177/2020 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS PMV. PERÍODO: OUTUBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00007/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
42943/2020
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
24/2020
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 442,61
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 442,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 24
|
|
|
Liquidação 00003/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
44235/2020
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
377/2020
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 138.989,74
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 377
PROC 1001916/20.PRESTAÇÃO SERV. CONTÍNUOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA C/ FORNECIMENTO PEÇAS/MATERIAIS CONSUMO/INSUMOS/MÃO DE OBRA NOS SISTEMAS/EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES PREDIAIS. CONTRATO 294/2020. REF. NOVEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00004/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
44235/2020
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
377/2020
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 4.416,93
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 377
|
|
|
Liquidação 00008/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
45080/2020
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
24/2020
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 6.249,08
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 6.249,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Ref. 11/20
SALDO CONTRATO 177/2020 SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS PMV. PROCESSO 94272
|
|
|
Liquidação 00009/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
45080/2020
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
24/2020
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 140,57
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 140,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 24
|
|
|
Liquidação 00023/2021 - 15/01/2021
|
Processo:
|
37769/2020
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
1995/2020
|
Licitação:
|
140/2018
|
Valor:
|
R$ 3.715,40
|
| Beneficiário:
|
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 3.715,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1995
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 276/2018, FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES LTDA-EPP. PROCESSO 2651611/2018. REF. SETEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00027/2021 - 15/01/2021
|
Processo:
|
37769/2020
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
1996/2020
|
Licitação:
|
140/2018
|
Valor:
|
R$ 2.286,40
|
| Beneficiário:
|
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 2.286,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1996
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 276/2018, FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES LTDA-EPP. PROCESSO 2651611/2018. REF. SETEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00028/2021 - 15/01/2021
|
Processo:
|
37769/2020
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
1997/2020
|
Licitação:
|
140/2018
|
Valor:
|
R$ 1.143,20
|
| Beneficiário:
|
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 1.143,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1997
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 276/2018, FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES LTDA-EPP. PROCESSO 2651611/2018. REF. SETEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00017/2021 - 19/01/2021
|
Processo:
|
113/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
290/2020
|
Licitação:
|
151/2017
|
Valor:
|
R$ 3.600,00
|
| Beneficiário:
|
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 3.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 355/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ELEVADORES DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO – CIAC. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00000/2021 - 20/01/2021
|
Processo:
|
44235/2020
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Empenho:
|
377/2020
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
-R$138.989,74
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 3 do Empenho Nro: 377
|
|
|
Liquidação 00000/2021 - 20/01/2021
|
Processo:
|
44235/2020
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Empenho:
|
377/2020
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
-R$4.416,93
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Anulação Automática da Liquidação 4, do Empenho Nro 377
|
|
|
Liquidação 00068/2021 - 20/01/2021
|
Processo:
|
44881/2020
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Empenho:
|
515/2020
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
R$ 5.924,77
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 5.924,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Ref. set/20
REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. EMEF - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019
|
|
|
Liquidação 00071/2021 - 20/01/2021
|
Processo:
|
44881/2020
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Empenho:
|
518/2020
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
R$ 14.459,97
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 14.459,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Ref. set/20
REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. CMEI - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019
|
|