Liquidação 00008/2021 - 15/01/2021
|
Processo:
|
40378/2020
|
Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
129/2020
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor:
|
R$ 18.488,58
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 18.488,58
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 129
AD Nº01 DE PRORROGAÇÃO AO CT122/19 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA/PREVENTIVA/CORRETIVA PARA AS SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. PRAZO 365 DIAS. REF. NOVEMBRO/2020.
|
|
Liquidação 00009/2021 - 15/01/2021
|
Processo:
|
40378/2020
|
Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
441/2020
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor:
|
R$ 8.381,04
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 8.381,04
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 441
SD AD 01_PROR. PRAZO DO CT 122/2019, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA/PREVENTIVA/CORRETIVA PARA AS SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. REF. 01/10/20 À 30/11/2020.
|
|
Liquidação 00010/2021 - 15/01/2021
|
Processo:
|
40378/2020
|
Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
583/2020
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor:
|
R$ 10.629,06
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 10.629,06
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 583
SD AD Nº01 DE PRORROGAÇÃO PRAZO DO CT122/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA/PREVENTIVA/CORRETIVA PARA AS SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. REF. 01/10 À 30/11/2020
|
|
Liquidação 00011/2021 - 15/01/2021
|
Processo:
|
40378/2020
|
Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
535/2020
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor:
|
R$ 34.383,03
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 34.383,03
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 535
SD AD 01_PROR. PRAZO DO CT 122/2019, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA/PREVENTIVA/CORRETIVA PARA AS SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. REF. 01/10/20 À 30/11/2020.
|
|
Liquidação 00012/2021 - 15/01/2021
|
Processo:
|
40378/2020
|
Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
535/2020
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor:
|
R$ 1.616,97
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 1.616,97
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 535
|
|
Liquidação 01015/2021 - 04/02/2021
|
Processo:
|
9798/2020
|
Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
599/2021
|
Licitação:
|
9/2017
|
Valor:
|
R$ 3.672,38
|
Beneficiário:
|
HF TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.672,38
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 599
CT 136/2018 - REAJUSTAMENTO DA 19ª MEDIÇÃO, PERÍODO 03 A 29/02/2020 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PROJETO REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL DA POLIGONAL 02.
|
|
Liquidação 01016/2021 - 04/02/2021
|
Processo:
|
71132/2019
|
Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
6183/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5.533,00
|
Beneficiário:
|
HF TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.533,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6183
CT 136/2018 - REAJUSTAMENTO DA 18ª MEDIÇÃO, PERÍODO 11/2019 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PROJETO REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL DA POLIGONAL 02.
|
|
Liquidação 01020/2021 - 04/02/2021
|
Processo:
|
14213/2020
|
Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
599/2021
|
Licitação:
|
9/2017
|
Valor:
|
R$ 2.716,67
|
Beneficiário:
|
HF TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.716,67
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 599
REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES 19 (03/02/2020 a 29/02/2020) E 20 (01/03/2020 A 26/03/2020) DO CT 136/2018 REFERENTE À ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PROJETO REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL DA POLIGONAL 02. REF. MARÇO/2020.
|
|
Liquidação 00092/2021 - 10/02/2021
|
Processo:
|
923/2021
|
Data:
|
10/02/2021
|
Empenho:
|
583/2020
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor:
|
R$ 23.956,09
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 23.956,09
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
REF. 13ª MEDIÇÃO (DEZEMBRO/2020) DO CONTRATO Nº 122/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA/PREVENTIVA/CORRETIVA PARA AS SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.
|
|
Liquidação 00091/2021 - 10/02/2021
|
Processo:
|
923/2021
|
Data:
|
10/02/2021
|
Empenho:
|
667/2020
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor:
|
R$ 11.378,40
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 11.378,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
REF. 13ª MEDIÇÃO (DEZEMBRO/2020) DO CONTRATO Nº 122/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA/PREVENTIVA/CORRETIVA PARA AS SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.
|
|
Liquidação 00093/2021 - 10/02/2021
|
Processo:
|
923/2021
|
Data:
|
10/02/2021
|
Empenho:
|
583/2020
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor:
|
R$ 1.414,85
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 1.414,85
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 583
|
|
Liquidação 01173/2021 - 10/02/2021
|
Processo:
|
6374/2020
|
Data:
|
10/02/2021
|
Empenho:
|
600/2021
|
Licitação:
|
141/2017
|
Valor:
|
R$ 4.902,70
|
Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Pago:
|
R$ 4.902,70
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 600
REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 28 A 39 (JAN/2020 A DEZ/2020) DO CT 401/2017 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS, NESTA CAPITAL. PROCESS
|
|
Liquidação 01174/2021 - 10/02/2021
|
Processo:
|
610/2021
|
Data:
|
10/02/2021
|
Empenho:
|
5237/2020
|
Licitação:
|
141/2017
|
Valor:
|
R$ 28.688,89
|
Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Pago:
|
R$ 28.688,89
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5237
ADITIVO Nº 03 PRORROGA EM MAIS 365 DIAS O CT 401/2017, REF. À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS, NESTA CAPITAL - PROCESSO 2847134/2020. EXERCÍ
|
|
Liquidação 01175/2021 - 10/02/2021
|
Processo:
|
610/2021
|
Data:
|
10/02/2021
|
Empenho:
|
6950/2020
|
Licitação:
|
141/2017
|
Valor:
|
R$ 66.386,75
|
Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Pago:
|
R$ 66.386,75
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6950
SALDO ADITIVO Nº 03 DE PRAZO AO CT401/17 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS, NESTA CAPITAL - PROCESSO Nº 2847134/2020. EX/20.
|
|
Liquidação 01176/2021 - 10/02/2021
|
Processo:
|
41512/2020
|
Data:
|
10/02/2021
|
Empenho:
|
600/2021
|
Licitação:
|
141/2017
|
Valor:
|
R$ 10.669,83
|
Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Pago:
|
R$ 10.669,83
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 600
REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 28 A 39 (JAN/2020 A DEZ/2020) DO CT 401/2017 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS, NESTA CAPITAL. PROCESS
|
|
Liquidação 01177/2021 - 10/02/2021
|
Processo:
|
10010/2020
|
Data:
|
10/02/2021
|
Empenho:
|
600/2021
|
Licitação:
|
141/2017
|
Valor:
|
R$ 6.235,99
|
Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Pago:
|
R$ 6.235,99
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 600
REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 28 A 39 (JAN/2020 A DEZ/2020) DO CT 401/2017 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS, NESTA CAPITAL. PROCESS
|
|
Liquidação 01183/2021 - 12/02/2021
|
Processo:
|
45318/2020
|
Data:
|
12/02/2021
|
Empenho:
|
600/2021
|
Licitação:
|
141/2017
|
Valor:
|
R$ 5.782,08
|
Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Pago:
|
R$ 5.782,08
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 600
REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 28 A 39 (JAN/2020 A DEZ/2020) DO CT 401/2017 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS, NESTA CAPITAL. PROCESS
|
|
Liquidação 01184/2021 - 12/02/2021
|
Processo:
|
16841/2020
|
Data:
|
12/02/2021
|
Empenho:
|
600/2021
|
Licitação:
|
141/2017
|
Valor:
|
R$ 6.235,99
|
Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Pago:
|
R$ 6.235,99
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 600
REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 28 A 39 (JAN/2020 A DEZ/2020) DO CT 401/2017 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS, NESTA CAPITAL. PROCESS
|
|
Liquidação 01186/2021 - 12/02/2021
|
Processo:
|
611/2021
|
Data:
|
12/02/2021
|
Empenho:
|
600/2021
|
Licitação:
|
141/2017
|
Valor:
|
R$ 10.669,83
|
Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 600
REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 28 A 39 (JAN/2020 A DEZ/2020) DO CT 401/2017 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS, NESTA CAPITAL. PROCESS
|
|
Liquidação 01187/2021 - 12/02/2021
|
Processo:
|
38604/2020
|
Data:
|
12/02/2021
|
Empenho:
|
600/2021
|
Licitação:
|
141/2017
|
Valor:
|
R$ 15.328,39
|
Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Pago:
|
R$ 15.328,39
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 600
REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 28 A 39 (JAN/2020 A DEZ/2020) DO CT 401/2017 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS, NESTA CAPITAL. PROCESS
|
|