|
Liquidação 00005/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
37334/2020
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
474/2020
|
Licitação:
|
99/2020
|
Valor:
|
R$ 600,00
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 474
REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 200/2020 RRP 21/2020 PREGÃO 99/2020 PROCESSO 3733490/2020 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2020.
|
|
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Liquidação 00006/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
38831/2020
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
475/2020
|
Licitação:
|
182/2020
|
Valor:
|
R$ 3.641,82
|
| Beneficiário:
|
JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 3.641,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 475
PROC: 3883106/2020, ATA: 244/2020, SC: 952/2020, RRP: 95/2020. REF. AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70% ANTISSÉPTICO. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 00087/2021 - 22/01/2021
|
Processo:
|
39653/2020
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Empenho:
|
1151/2020
|
Licitação:
|
182/2020
|
Valor:
|
R$ 11.960,00
|
| Beneficiário:
|
JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 11.960,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1151
PROC: 3965330/2020, ATA: 244/2020, SC: 957/2020, RRP: 95/2020. REF. AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 00016/2021 - 25/01/2021
|
Processo:
|
45294/2020
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Empenho:
|
427/2020
|
Licitação:
|
121/2020
|
Valor:
|
R$ 13.215,00
|
| Beneficiário:
|
HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 427
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DE 300 E 500 METROS PARA ATENDER SERVIDORES E MUNÍCIPES QUE FREQUENTAM OS PARQUES SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA. EXERCÍCIO 2020. Processo Virtual 7469773/2019
|
|
|
Liquidação 00100/2021 - 26/01/2021
|
Processo:
|
15695/2020
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
3114/2020
|
Licitação:
|
205/2020
|
Valor:
|
R$ 6.843,30
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 6.843,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3114
AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020
|
|
|
Liquidação 00101/2021 - 26/01/2021
|
Processo:
|
15695/2020
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
3115/2020
|
Licitação:
|
205/2020
|
Valor:
|
R$ 1.000,00
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3115
AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020
|
|
|
Liquidação 00102/2021 - 26/01/2021
|
Processo:
|
15695/2020
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
3116/2020
|
Licitação:
|
205/2020
|
Valor:
|
R$ 4.562,20
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 4.562,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3116
AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020
|
|
|
Liquidação 00103/2021 - 26/01/2021
|
Processo:
|
15695/2020
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
3117/2020
|
Licitação:
|
205/2020
|
Valor:
|
R$ 5.702,50
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 5.702,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3117
AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020
|
|
|
Liquidação 00104/2021 - 26/01/2021
|
Processo:
|
15695/2020
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
3118/2020
|
Licitação:
|
205/2020
|
Valor:
|
R$ 4.703,00
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 4.703,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3118
AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020
|
|
|
Liquidação 00105/2021 - 26/01/2021
|
Processo:
|
15695/2020
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
3114/2020
|
Licitação:
|
205/2020
|
Valor:
|
R$ 6.800,00
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 6.800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3114
AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020
|
|
|
Liquidação 00106/2021 - 26/01/2021
|
Processo:
|
15695/2020
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
3115/2020
|
Licitação:
|
205/2020
|
Valor:
|
R$ 1.199,68
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.199,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3115
AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020
|
|
|
Liquidação 00107/2021 - 26/01/2021
|
Processo:
|
15695/2020
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
3116/2020
|
Licitação:
|
205/2020
|
Valor:
|
R$ 15.994,00
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 15.994,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3116
AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020
|
|
|
Liquidação 00108/2021 - 26/01/2021
|
Processo:
|
15695/2020
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
3117/2020
|
Licitação:
|
205/2020
|
Valor:
|
R$ 18.995,00
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 18.995,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3117
AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020
|
|
|
Liquidação 00109/2021 - 26/01/2021
|
Processo:
|
15695/2020
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
3118/2020
|
Licitação:
|
205/2020
|
Valor:
|
R$ 16.995,32
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 16.995,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3118
AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020
|
|
|
Liquidação 00110/2021 - 26/01/2021
|
Processo:
|
15695/2020
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
3114/2020
|
Licitação:
|
205/2020
|
Valor:
|
R$ 2.000,00
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 2.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3114
AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020
|
|
|
Liquidação 00111/2021 - 26/01/2021
|
Processo:
|
15695/2020
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
3115/2020
|
Licitação:
|
205/2020
|
Valor:
|
R$ 500,00
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3115
AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020
|
|
|
Liquidação 00112/2021 - 26/01/2021
|
Processo:
|
15695/2020
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
3116/2020
|
Licitação:
|
205/2020
|
Valor:
|
R$ 1.000,00
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3116
AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020
|
|
|
Liquidação 00113/2021 - 26/01/2021
|
Processo:
|
15695/2020
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
3117/2020
|
Licitação:
|
205/2020
|
Valor:
|
R$ 1.288,00
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.288,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3117
AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020
|
|
|
Liquidação 00114/2021 - 26/01/2021
|
Processo:
|
15695/2020
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
3118/2020
|
Licitação:
|
205/2020
|
Valor:
|
R$ 4.500,80
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 4.500,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3118
AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020
|
|
|
Liquidação 00115/2021 - 26/01/2021
|
Processo:
|
15695/2020
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
3114/2020
|
Licitação:
|
205/2020
|
Valor:
|
R$ 2.005,00
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 2.005,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3114
AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020
|
|