Periodicidade:
Liquidações
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 12.507,00 Total Liquidado: R$ 12.507,00 Total Pago: R$ 12.507,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 12.357,00 Total Liquidado: R$ 12.357,00 Total Pago: R$ 12.357,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

7 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 01814/2021 - 26/03/2021 Processo: 12679/2021
Data: 26/03/2021 Empenho: 1704/2021 Licitação: 292/2020 Valor: R$ 5.744,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 5.744,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1704 PROC: 1267912/2021, ATA: 32/2021, SC: 161/2021, RRP: 141/2020. REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 01763/2021 - 10/03/2021 Processo: 2474/2021
Data: 10/03/2021 Empenho: 1690/2021 Licitação: 182/2020 Valor: R$ 901,00
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Pago: R$ 901,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1690 REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 244/2020 PREGÃO 182/2020 RRP 95/2020 SC 30500127/2021 AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70% PARA SEMOHAB. PROCESSO Nº 247429/2021 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 02832/2021 - 19/10/2021 Processo: 20192/2020
Data: 19/10/2021 Empenho: 1002/2021 Licitação: 176/2020 Valor: R$ 1.292,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Pago: R$ 1.292,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1002 CT04/2021 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS. VIGENCIA 36 MESES. PROCESSO Nº 2019222/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 01203/2021 - 15/02/2021 Processo: 13159/2020
Data: 15/02/2021 Empenho: 3490/2020 Licitação: 28/2020 Valor: R$ 50,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Pago: R$ 50,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3490 PROC: 1315946/2020. CONTRATO 195/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_TOKEN. EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 01208/2021 - 16/02/2021 Processo: 31831/2020
Data: 16/02/2021 Empenho: 5809/2020 Licitação: 28/2020 Valor: R$ 100,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Pago: R$ 100,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 5809 PROC: 3183185/2020. CT 310/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_TOKEN. EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 01783/2021 - 23/03/2021 Processo: 5952/2021
Data: 23/03/2021 Empenho: 1691/2021 Licitação: 117/2020 Valor: R$ 2.860,00
Beneficiário: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA Pago: R$ 2.860,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1691 PROC: 595252/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 13/2021, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 124/2021, RRP:39/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 02768/2021 - 15/09/2021 Processo: 49637/2021
Data: 15/09/2021 Empenho: 2404/2021 Licitação: 125/2021 Valor: R$ 1.560,00
Beneficiário: AGNES COMERCIAL LTDA Pago: R$ 1.560,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2404 AQUISIÇÃO DE CAIXA POLIONDA. ATA: 102/2021, SC 542/2021, RRP: 45/2021. PROCESSO Nº 4963737/2021. EXERCÍCIO 2021.