Liquidação 00025/2021 - 27/01/2021
|
Processo:
|
993/2020
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Data:
|
27/01/2021
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Empenho:
|
240/2020
|
Licitação:
|
8/2017
|
Valor:
|
R$ 10.317,12
|
Beneficiário:
|
TICKET SERVIÇOS S.A
|
Pago:
|
R$ 10.317,12
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
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Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 240
Reserva originária da requisição 40300013 REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 16/2017. Vale Alimentação para os servidores do Ipamv. Vigência 01/07/2020 a 31/12/2020. dez/2020.
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Liquidação 00030/2021 - 27/01/2021
|
Processo:
|
9536/2021
|
Data:
|
27/01/2021
|
Empenho:
|
6/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 320,00
|
Beneficiário:
|
ROSEMARY PERINI SERRA
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Pago:
|
R$ 320,00
|
Cargo do beneficiário:
|
CHEFE DE EQUIPE DE ATENDIMENTO AO PUBLICO
|
Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6
PAGTO VR REF FOLHA JANEIRO/21 - ROSEMARY PERINI
|
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Liquidação 00037/2021 - 27/01/2021
|
Processo:
|
9536/2021
|
Data:
|
27/01/2021
|
Empenho:
|
13/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 22.336,00
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
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Pago:
|
R$ 22.336,00
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 13
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/21
|
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Liquidação 00044/2021 - 29/01/2021
|
Processo:
|
509/2019
|
Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
10/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 202.806,84
|
Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 10, ref. recarga de janeiro/21.
RESERVA ORIGINARIA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECEIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA, NO EXERCICIO DE 2021.
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|
Liquidação 00000/2021 - 29/01/2021
|
Processo:
|
509/2019
|
Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
10/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$202.806,84
|
Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 44 do Empenho Nro: 10
|
|
Liquidação 00050/2021 - 02/02/2021
|
Processo:
|
509/2019
|
Data:
|
02/02/2021
|
Empenho:
|
38/2021
|
Licitação:
|
12/2018
|
Valor:
|
R$ 202.806,84
|
Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 202.806,84
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 38
RESERVA ORIGINARIA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECEIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA, NO EXERCICIO DE 2021.
|
|
Liquidação 00197/2021 - 04/02/2021
|
Processo:
|
5878/2021
|
Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
82/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 17.347,26
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 17.347,26
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 223/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PERÍODO: JANEIRO/2021.
|
|
Liquidação 00198/2021 - 04/02/2021
|
Processo:
|
5878/2021
|
Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
82/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 61.327,84
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 61.327,84
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 223/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PERÍODO: JANEIRO/2021.
|
|
Liquidação 00058/2021 - 04/02/2021
|
Processo:
|
5861/2021
|
Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
29/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 14.349,79
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 14.349,79
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
Descrição:
|
SALDO CONTRATO 217/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1321697/202. REF. JAN/2021.
|
|
Liquidação 00059/2021 - 04/02/2021
|
Processo:
|
5861/2021
|
Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
29/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 1.411,74
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.411,74
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
Descrição:
|
SALDO CONTRATO 217/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1321697/202. REF. JAN/2021.
|
|
Liquidação 00080/2021 - 04/02/2021
|
Processo:
|
5879/2021
|
Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
58/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 36.002,17
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 36.002,17
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
Descrição:
|
SALDO DO CT 224/2020 REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JANEIRO/2021.
|
|
Liquidação 00081/2021 - 04/02/2021
|
Processo:
|
5879/2021
|
Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
58/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 14.352,67
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 14.352,67
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
Descrição:
|
SALDO DO CT 224/2020 REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JANEIRO/2021.
|
|
Liquidação 00050/2021 - 04/02/2021
|
Processo:
|
5882/2021
|
Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
19/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 2.352,90
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.352,90
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
Descrição:
|
SALDO CT 228/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1297343/2020. REF. JAN/2021.
|
|
Liquidação 00051/2021 - 04/02/2021
|
Processo:
|
5882/2021
|
Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
19/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 22.655,94
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 22.655,94
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
Descrição:
|
SALDO CT 228/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1297343/2020. REF. JAN/2021.
|
|
Liquidação 00081/2021 - 09/02/2021
|
Processo:
|
993/2020
|
Data:
|
09/02/2021
|
Empenho:
|
18/2021
|
Licitação:
|
8/2017
|
Valor:
|
R$ 10.274,48
|
Beneficiário:
|
TICKET SERVIÇOS S.A
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 18
Reserva originária da requisição 40300013 referente ao 4º termo aditivo ao contrato 16/2017 . Vigência 01/07/2020 a 30/06/2021. comp jan/2021
|
|
Liquidação 00104/2021 - 11/02/2021
|
Processo:
|
13146/2020
|
Data:
|
11/02/2021
|
Empenho:
|
80/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 203,70
|
Beneficiário:
|
ALEXANDRA DE SOUZA TONOLI BARROS
|
Pago:
|
R$ 203,70
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 80
PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS DO EX-SERVIDOR ANTONIO BARROS DAS NEVES, MATRÍCULA 618106_CENTRAL/GAB. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1314677/2020.
|
|
Liquidação 01190/2021 - 12/02/2021
|
Processo:
|
5880/2021
|
Data:
|
12/02/2021
|
Empenho:
|
601/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 2.352,90
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.352,90
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 601
SD DO CT 225/2020 - SERVIÇOS DE ADM E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JANEIRO/2021.
|
|
Liquidação 01191/2021 - 12/02/2021
|
Processo:
|
5880/2021
|
Data:
|
12/02/2021
|
Empenho:
|
601/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 20.240,33
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 20.240,33
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 601
SD DO CT 225/2020 - SERVIÇOS DE ADMIN. E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JANEIRO/2021.
|
|
Liquidação 00025/2021 - 12/02/2021
|
Processo:
|
5743/2021
|
Data:
|
12/02/2021
|
Empenho:
|
3/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 4.197,79
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.197,79
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
Descrição:
|
SALDO CT 214/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1308926/2020. REF. JAN/2021.
|
|
Liquidação 00068/2021 - 17/02/2021
|
Processo:
|
5881/2021
|
Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
13/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 1.176,45
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.176,45
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
Descrição:
|
SALDO CT 226/2020 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JANEIRO/2021.
|
|