|
Liquidação 00002/2021 - 12/01/2021
|
Processo:
|
78/2021
|
| Data:
|
12/01/2021
|
Empenho:
|
6/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 42.808,81
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 42.808,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 7431990/2019. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00015/2021 - 18/01/2021
|
Processo:
|
9307/2020
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
22/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.351,76
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 22
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 00016/2021 - 18/01/2021
|
Processo:
|
9307/2020
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
293/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 90.000,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 293
PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PROGRAMA ARTES NA PRAÇA REALIZADO NA PRAÇA DOS NAMORADOS E PRAIA DO CANTO CONFORME LEI 9.219 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017 E LEI 9.626 DE 12 DE MARÇO DE 2020. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 00001/2021 - 19/01/2021
|
Processo:
|
2377/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
10/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 954.637,28
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 946.139,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2020. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00002/2021 - 19/01/2021
|
Processo:
|
2377/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
471/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 324.412,74
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 324.412,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
COMPLEMENTO DE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 2700009/2020. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00000/2021 - 19/01/2021
|
Processo:
|
9307/2020
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
22/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$2.351,76
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 15 do Empenho Nro: 22
|
|
|
Liquidação 00000/2021 - 19/01/2021
|
Processo:
|
9307/2020
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
293/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$90.000,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 16 do Empenho Nro: 293
|
|
|
Liquidação 00019/2021 - 19/01/2021
|
Processo:
|
9307/2020
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
22/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.351,76
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 22
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 00020/2021 - 19/01/2021
|
Processo:
|
9307/2020
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
293/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 90.000,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 293
PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PROGRAMA ARTES NA PRAÇA REALIZADO NA PRAÇA DOS NAMORADOS E PRAIA DO CANTO CONFORME LEI 9.219 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017 E LEI 9.626 DE 12 DE MARÇO DE 2020. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 00066/2021 - 20/01/2021
|
Processo:
|
3071/2021
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Empenho:
|
2847/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 20.466,99
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 20.466,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2847
COMPLEMENTO DE VALOR PARA COBRIR GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA (ESCELSA) PARA O EXERCÍCIO DE 2020. Processo nº 192005/2019. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00068/2021 - 20/01/2021
|
Processo:
|
2637/2021
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Empenho:
|
155/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 187.904,49
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 187.904,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2020. PROCESSO Nº 192005/20. EX/20. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00071/2021 - 20/01/2021
|
Processo:
|
2637/2021
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Empenho:
|
2847/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 245.925,45
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 245.925,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
COMPLEMENTO DE VALOR PARA COBRIR GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA (ESCELSA) PARA O EXERCÍCIO DE 2020. Processo nº 192005/2019. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00005/2021 - 19/01/2021
|
Processo:
|
86/2020
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
2/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 8.036,33
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 8.036,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2, REF. FATURA DE DEZ.20 (059.809.937)
DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2020.
|
|
|
Liquidação 00006/2021 - 19/01/2021
|
Processo:
|
86/2020
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
2/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 23.305,37
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 23.305,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2, REF. FATURA DE DEZ.20 (059.809.938)
DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2020.
|
|
|
Liquidação 00075/2021 - 20/01/2021
|
Processo:
|
2637/2021
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Empenho:
|
159/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 69.758,47
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 69.758,47
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2020.PROCESSO Nº 192005/2020. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00559/2021 - 21/01/2021
|
Processo:
|
721/2021
|
| Data:
|
21/01/2021
|
Empenho:
|
4/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 7.459,50
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2020. REF. NOVEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00560/2021 - 21/01/2021
|
Processo:
|
721/2021
|
| Data:
|
21/01/2021
|
Empenho:
|
6956/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.619,20
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 3.619,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
RECURSO DISPONIBILIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ESPAÇOS SOB RESPONSABILIDADE DA SEMOHAB - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 58514/2017. REF. NOVEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00000/2021 - 21/01/2021
|
Processo:
|
9307/2020
|
| Data:
|
21/01/2021
|
Empenho:
|
22/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$2.351,76
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 19 do Empenho Nro: 22
|
|
|
Liquidação 00000/2021 - 21/01/2021
|
Processo:
|
9307/2020
|
| Data:
|
21/01/2021
|
Empenho:
|
293/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$90.000,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 20 do Empenho Nro: 293
|
|
|
Liquidação 00092/2021 - 25/01/2021
|
Processo:
|
3921/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Empenho:
|
3083/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 67.760,47
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 67.760,47
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMADO COM GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CMEIS EXERCÍCIO 2020. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|