|
Liquidação 00001/2021 - 12/01/2021
|
Processo:
|
9351/2020
|
| Data:
|
12/01/2021
|
Empenho:
|
37/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.000,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 2.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDV - Cia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 37
PAGAMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO CRECHE/GUARDIÃ - DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00015/2021 - 18/01/2021
|
Processo:
|
9307/2020
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
22/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.351,76
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDV - Cia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 22
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 00016/2021 - 18/01/2021
|
Processo:
|
9307/2020
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
293/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 90.000,00
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDV - Cia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 293
PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PROGRAMA ARTES NA PRAÇA REALIZADO NA PRAÇA DOS NAMORADOS E PRAIA DO CANTO CONFORME LEI 9.219 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017 E LEI 9.626 DE 12 DE MARÇO DE 2020. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 00000/2021 - 19/01/2021
|
Processo:
|
9307/2020
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
22/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$2.351,76
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDV - Cia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 15 do Empenho Nro: 22
|
|
|
Liquidação 00000/2021 - 19/01/2021
|
Processo:
|
9307/2020
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
293/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$90.000,00
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDV - Cia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 16 do Empenho Nro: 293
|
|
|
Liquidação 00019/2021 - 19/01/2021
|
Processo:
|
9307/2020
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
22/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.351,76
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDV - Cia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 22
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 00020/2021 - 19/01/2021
|
Processo:
|
9307/2020
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
293/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 90.000,00
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDV - Cia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 293
PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PROGRAMA ARTES NA PRAÇA REALIZADO NA PRAÇA DOS NAMORADOS E PRAIA DO CANTO CONFORME LEI 9.219 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017 E LEI 9.626 DE 12 DE MARÇO DE 2020. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 00000/2021 - 21/01/2021
|
Processo:
|
9307/2020
|
| Data:
|
21/01/2021
|
Empenho:
|
22/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$2.351,76
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDV - Cia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 19 do Empenho Nro: 22
|
|
|
Liquidação 00000/2021 - 21/01/2021
|
Processo:
|
9307/2020
|
| Data:
|
21/01/2021
|
Empenho:
|
293/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$90.000,00
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDV - Cia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 20 do Empenho Nro: 293
|
|
|
Liquidação 00051/2021 - 03/02/2021
|
Processo:
|
9307/2020
|
| Data:
|
03/02/2021
|
Empenho:
|
293/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 90.000,00
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 90.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDV - Cia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 293
PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PROGRAMA ARTES NA PRAÇA REALIZADO NA PRAÇA DOS NAMORADOS E PRAIA DO CANTO CONFORME LEI 9.219 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017 E LEI 9.626 DE 12 DE MARÇO DE 2020. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 00052/2021 - 03/02/2021
|
Processo:
|
9307/2020
|
| Data:
|
03/02/2021
|
Empenho:
|
22/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.351,76
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 2.351,76
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDV - Cia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 22
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 00003/2021 - 18/01/2021
|
Processo:
|
9121/2019
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
31/2020
|
Licitação:
|
5/2018
|
Valor:
|
R$ 1.303,00
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDV - Cia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Natureza:
|
TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 31
SALDO DO CT 23/2018 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL C/ FORNECIMENTO DE SIM CARDS, DEVIDAMENTE HABILITADOS PARA ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA, ENVIAR E RECEBER SMS E ACESSAR INTERNET. E
|
|
|
Liquidação 00000/2021 - 18/01/2021
|
Processo:
|
9121/2019
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
31/2020
|
Licitação:
|
5/2018
|
Valor:
|
-R$1.303,00
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDV - Cia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Natureza:
|
TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 3 do Empenho Nro: 31
|
|
|
Liquidação 00005/2021 - 18/01/2021
|
Processo:
|
9121/2020
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
31/2020
|
Licitação:
|
5/2018
|
Valor:
|
R$ 1.303,00
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDV - Cia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Natureza:
|
TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 31
SALDO DO CT 23/2018 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL C/ FORNECIMENTO DE SIM CARDS, DEVIDAMENTE HABILITADOS PARA ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA, ENVIAR E RECEBER SMS E ACESSAR INTERNET. E
|
|
|
Liquidação 00006/2021 - 18/01/2021
|
Processo:
|
9121/2020
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
340/2020
|
Licitação:
|
5/2018
|
Valor:
|
R$ 940,80
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Pago:
|
R$ 940,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDV - Cia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Natureza:
|
TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 340
TERMO ADITIVO Nº 02 PRORROGA PRAZO POR 24 MESES CONTRATO 23/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO DE CHIP PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA, SMS E UTILIZAÇÃO DE INTERNET -
|
|
|
Liquidação 00026/2021 - 21/01/2021
|
Processo:
|
9523/2021
|
| Data:
|
21/01/2021
|
Empenho:
|
376/2020
|
Licitação:
|
16/2020
|
Valor:
|
R$ 3.650,21
|
| Beneficiário:
|
TOTVS S.A.
|
Pago:
|
R$ 3.650,21
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDV - Cia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 376
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA TOTVS S/A PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE – SMS, ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES E DO AMBIENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS TOTVS RM, SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE E AQUISIÇÃO DE MAIS
|
|
|
Liquidação 00083/2021 - 19/02/2021
|
Processo:
|
9512/2020
|
| Data:
|
19/02/2021
|
Empenho:
|
371/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 48,46
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Pago:
|
R$ 48,46
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDV - Cia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 371
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IRPJ E CSLL - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 9512/2020.
|
|
|
Liquidação 00042/2021 - 28/01/2021
|
Processo:
|
9322/2020
|
| Data:
|
28/01/2021
|
Empenho:
|
371/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 92,52
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Pago:
|
R$ 92,52
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDV - Cia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 371
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IRPJ E CSLL - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 9512/2020.
|
|
|
Liquidação 00022/2021 - 19/01/2021
|
Processo:
|
9090/2019
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
264/2020
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 85,60
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 85,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDV - Cia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 264
TERMO ADITIVO Nº 03 PRORROGA POR MAIS 12 MESES O CONTRATO 15/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELECOMUNICAÇÕES EM TELEFONIA FIXA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CDTIV - EXERCÍCIO/2020. PROCES
|
|
|
Liquidação 00023/2021 - 19/01/2021
|
Processo:
|
9090/2020
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
264/2020
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 85,60
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 85,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDV - Cia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 264
TERMO ADITIVO Nº 03 PRORROGA POR MAIS 12 MESES O CONTRATO 15/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELECOMUNICAÇÕES EM TELEFONIA FIXA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CDTIV - EXERCÍCIO/2020. PROCES
|
|