1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0170/2021 - 23/06/2021
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 422,92 Total Liquidado: R$ 422,92 Total Pago: R$ 422,92
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Liquidação encontrada
Itens:
Liquidação 00380/2021 - 24/06/2021 Processo: 9069/2019
Data: 24/06/2021 Empenho: 170/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 422,92
Beneficiário: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 422,92
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
Natureza: SERVICOS JUDICIARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 170 PAGTO CUSTAS JUDICIAIS REF. AÇÃO COBRANÇA CUMULADA C/INDENIZAÇÃO DE USO CONTRA LANCHONETE CAFÉ EXPRESSO (PEDRA DA CEBOLA), REPRESENTE LEGAL LÚCIA MARIA FREIRE, DEVIDO AO NÃO PAGAMENTO DE DÉBITOS JUNTO À CDTIV. EXERCÍCIO 202