1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Natureza 4.4.90.52.15 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 222.377,64 Total Liquidado: R$ 89.624,94 Total Pago: R$ 89.624,94
Do Período:
Total Empenhado: R$ 87.333,28 Total Liquidado: R$ 87.333,28 Total Pago: R$ 87.333,28
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

6 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00264/2021 - 29/04/2021 Processo: 4180/2021
Data: 29/04/2021 Empenho: 469/2020 Licitação: 285/2020 Valor: R$ 2.291,66
Beneficiário: GRUNNER ENGENHARIA LTDA Pago: R$ 2.291,66
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
Descrição: REF. 1ª MED. CONTRATO 363/2020. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (MÓDULO CS6K-275P CANADIAN). EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 3429803/2020.
Liquidação 00505/2021 - 27/07/2021 Processo: 6358/2021
Data: 27/07/2021 Empenho: 41/2021 Licitação: 285/2020 Valor: R$ 18.333,28
Beneficiário: GRUNNER ENGENHARIA LTDA Pago: R$ 18.333,28
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 41 SALDO CT 363/2020, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 3429803/2020. REF. JANEIRO/2021.
Liquidação 00607/2021 - 31/08/2021 Processo: 39551/2021
Data: 31/08/2021 Empenho: 208/2021 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 37.017,75
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Pago: R$ 37.017,75
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
Descrição: Ref. junho/21 SALDO ADITIVO 02_DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, C/UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUN
Liquidação 00608/2021 - 31/08/2021 Processo: 39551/2021
Data: 31/08/2021 Empenho: 208/2021 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 1.482,25
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Pago: R$ 1.482,25
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 208
Liquidação 00812/2021 - 18/11/2021 Processo: 59269/2021
Data: 18/11/2021 Empenho: 208/2021 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 29.325,75
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Pago: R$ 29.325,75
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 208 SALDO ADITIVO 02_DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA. REFERENTE SETEMBRO/2021.
Liquidação 00813/2021 - 18/11/2021 Processo: 59269/2021
Data: 18/11/2021 Empenho: 208/2021 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 1.174,25
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Pago: R$ 1.174,25
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 208