Periodicidade:
Liquidações
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 291.077,26 Total Liquidado: R$ 258.730,75 Total Pago: R$ 258.957,53
Do Período:
Total Empenhado: R$ 258.974,60 Total Liquidado: R$ 258.957,53 Total Pago: R$ 258.957,53
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

32 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00000/2021 - 26/11/2021 Processo: 70566/2019
Data: 26/11/2021 Empenho: 3411/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$226,78
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS – PJ
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 4646 do Empenho Nro: 3411

Liquidação 00074/2021 - 20/01/2021 Processo: 71616/2019
Data: 20/01/2021 Empenho: 48/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 309,68
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 309,68
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS AUTONÔMOS DA SEMFA DEZEMBRO/2020. PROCESSO 7161683/2019.

Liquidação 00069/2021 - 27/01/2021 Processo: 212/2021
Data: 27/01/2021 Empenho: 18/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 13.176,59
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Pago: R$ 13.176,59
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: Ref. dez/20 DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, DEZEMBRO/2020, REF. SALDO CONTRATO 335/2020 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3410858/2020.

Liquidação 00134/2021 - 26/01/2021 Processo: 2197/2021
Data: 26/01/2021 Empenho: 98/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.100,00
Beneficiário: BANCO ORIGINAL S/A Pago: R$ 1.100,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: Ref. Set/20 DESPESA EXERCICIO ANTERIOR, SALDO CT 501/2019_SERV. ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEI

Liquidação 00159/2021 - 29/01/2021 Processo: 1165/2021
Data: 29/01/2021 Empenho: 98/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 5,52
Beneficiário: BANCO ORIGINAL S/A Pago: R$ 5,52
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: REF. DESPESA EXERCICIO ANTERIOR, CONTRATO Nº 501/2019 - ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00149/2021 - 28/01/2021 Processo: 1990/2021
Data: 28/01/2021 Empenho: 99/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.873,95
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 2.873,95
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 99 DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO 2020 DA SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO 7159984/2019.REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00162/2021 - 29/01/2021 Processo: 1165/2021
Data: 29/01/2021 Empenho: 155/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 0,64
Beneficiário: BANCO ORIGINAL S/A Pago: R$ 0,64
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: REF. DESPESA EXERCICIO ANTERIOR, CONTRATO Nº 501/2019 - ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00065/2021 - 10/02/2021 Processo: 2069/2021
Data: 10/02/2021 Empenho: 60/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 17.215,97
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 17.215,97
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: RECURSO DISPONIBILIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES SOB RESPONSABILIDADE DA SEGES. PROCESSO Nº 255160/2020 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR. REF. DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00230/2021 - 09/02/2021 Processo: 5147/2021
Data: 09/02/2021 Empenho: 186/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 633,80
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 633,80
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: REF. CONTRATO Nº 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.

Liquidação 01116/2021 - 08/02/2021 Processo: 4490/2021
Data: 08/02/2021 Empenho: 1004/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.490,19
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 2.490,19
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DEZEMBRO/2020 DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA. REF. DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00070/2021 - 19/02/2021 Processo: 20902/2020
Data: 19/02/2021 Empenho: 49/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 109,84
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 109,84
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFRENTE AS DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2020 DO IMÓVEL DA SEDE DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL. REF. DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00128/2021 - 01/03/2021 Processo: 11224/2021
Data: 01/03/2021 Empenho: 78/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 682,93
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 682,93
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA. REF. DEZEMBRO/2020 E JANEIRO/2021.

Liquidação 00121/2021 - 24/03/2021 Processo: 2340/2021
Data: 24/03/2021 Empenho: 99/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 44,77
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 44,77
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 99 DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A SALDO ADITIVO 01 CT 143/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 12/2020. NF 5007.

Liquidação 00200/2021 - 05/04/2021 Processo: 12537/2021
Data: 05/04/2021 Empenho: 110/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.444,98
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 1.444,98
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO DPVAT DO EXERCÍCIO DE 2020.

Liquidação 02287/2021 - 04/05/2021 Processo: 6736/2021
Data: 04/05/2021 Empenho: 905/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6.312,92
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Pago: R$ 6.312,92
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: Ref. 12/20 - NF nº 2297100 emitida em 04/01/21 SALDO 3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 165/2018, firmado com a empresa UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, PARA COBRIR DESPESA REALIZADA EM 2020. PROC 1662864/2018

Liquidação 02284/2021 - 04/05/2021 Processo: 6719/2021
Data: 04/05/2021 Empenho: 905/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 22.602,54
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Pago: R$ 22.602,54
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: REF. CONTATO Nº 165/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00257/2021 - 19/04/2021 Processo: 35337/2020
Data: 19/04/2021 Empenho: 168/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 473,48
Beneficiário: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL Pago: R$ 473,48
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 E 2020 DOS VEÍCULOS PLACAS PBO4A19, PBO4A20, PBP4976 E PBQ4346 DOADOS PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, ANTERIOR MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MDS). PROCESSO 3533790/2

Liquidação 00000/2021 - 16/04/2021 Processo: 35337/2020
Data: 16/04/2021 Empenho: 168/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$473,48
Beneficiário: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 211 do Empenho Nro: 168

Liquidação 00211/2021 - 05/04/2021 Processo: 35337/2020
Data: 05/04/2021 Empenho: 168/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 473,48
Beneficiário: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 E 2020 DOS VEÍCULOS PLACAS PBO4A19, PBO4A20, PBP4976 E PBQ4346 DOADOS PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, ANTERIOR MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MDS). PROCESSO 3533790/2

Liquidação 00318/2021 - 09/04/2021 Processo: 18057/2021
Data: 09/04/2021 Empenho: 173/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 30.092,06
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 30.092,06
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DEZEMBRO/2020.