Periodicidade:
Liquidações
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 66.385.323,01 Total Liquidado: R$ 3.617.267,55 Total Pago: R$ 3.617.241,88
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.668.373,89 Total Liquidado: R$ 3.213.008,46 Total Pago: R$ 3.005.971,29
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

841 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00318/2021 - 19/02/2021 Processo: 110/2021
Data: 19/02/2021 Empenho: 529/2020 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 14.637,63
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 14.637,63
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 529 SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 5856876/17. EX/20.

Liquidação 00005/2021 - 11/01/2021 Processo: 42732/2020
Data: 11/01/2021 Empenho: 145/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 28,84
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 28,84
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: oUT/20 SALDO ADITIVO 02 CONTRATO 135/2017 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 1437314/2017

Liquidação 00041/2021 - 25/01/2021 Processo: 2339/2021
Data: 25/01/2021 Empenho: 145/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 28,84
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 28,84
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 145 SD AD 01 CONTRATO 135/2017 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - PROCESSO 1437314/2017. REF. DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00007/2021 - 18/01/2021 Processo: 42748/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 296/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 327,02
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 327,02
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 296 SALDO AD Nº 01 CONTRATO 145/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1440248/2017. REF. OUTUBRO/2020.

Liquidação 00008/2021 - 18/01/2021 Processo: 42748/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 296/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 40,42
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 40,42
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 296

Liquidação 00011/2021 - 20/01/2021 Processo: 44850/2020
Data: 20/01/2021 Empenho: 296/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 327,02
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 327,02
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: HENDKRALBT SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 145/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 1440248/2017.

Liquidação 00012/2021 - 20/01/2021 Processo: 44850/2020
Data: 20/01/2021 Empenho: 296/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 40,42
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 40,42
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 296

Liquidação 00076/2021 - 19/02/2021 Processo: 3253/2021
Data: 19/02/2021 Empenho: 296/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 327,02
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 327,02
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: REF. CONTRATO Nº 145/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00077/2021 - 19/02/2021 Processo: 3253/2021
Data: 19/02/2021 Empenho: 296/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 40,42
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 40,42
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 296

Liquidação 00240/2021 - 09/02/2021 Processo: 5147/2021
Data: 09/02/2021 Empenho: 335/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 253,36
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 253,36
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: REF. CONTRATO Nº 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00241/2021 - 09/02/2021 Processo: 5147/2021
Data: 09/02/2021 Empenho: 335/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 60,28
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 60,28
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 335

Liquidação 00817/2021 - 10/03/2021 Processo: 5159/2021
Data: 10/03/2021 Empenho: 666/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 23,79
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 23,79
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 666 AD Nº01 PROR. AO CT68/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VIGENCIA 24 MESES. PROCESSO Nº 776319/18. REF. DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00818/2021 - 10/03/2021 Processo: 5159/2021
Data: 10/03/2021 Empenho: 666/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 3,21
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 3,21
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 666

Liquidação 00311/2021 - 18/02/2021 Processo: 5156/2021
Data: 18/02/2021 Empenho: 851/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 0,08
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 0,08
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 851 SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT129/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1450705/17. EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 00604/2021 - 17/02/2021 Processo: 6052/2021
Data: 17/02/2021 Empenho: 663/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 2.601,03
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 2.601,03
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 663 ADITIVO Nº01 PROR/REAJUSTE AO CT67/18 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 5752762/17. REF. DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00605/2021 - 17/02/2021 Processo: 6052/2021
Data: 17/02/2021 Empenho: 663/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 321,48
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 321,48
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 663

Liquidação 00446/2021 - 02/02/2021 Processo: 41562/2020
Data: 02/02/2021 Empenho: 377/2020 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 22.597,50
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 22.597,50
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 377 SALDO DO CT460/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 5856876/17. EX/20. REF. NOVEMBRO/2020.

Liquidação 00447/2021 - 02/02/2021 Processo: 41562/2020
Data: 02/02/2021 Empenho: 377/2020 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 819,60
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 819,60
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 377

Liquidação 00644/2021 - 17/02/2021 Processo: 100/2021
Data: 17/02/2021 Empenho: 377/2020 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 13.269,69
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 13.269,69
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Ref. Dezembro/20 SALDO DO CT460/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 5856876/17. EX/20.

Liquidação 00193/2021 - 03/02/2021 Processo: 97/2021
Data: 03/02/2021 Empenho: 310/2020 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 46.831,06
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 46.831,06
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 310 SALDO CT 458/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK, PERÍODO 12/2020.