Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 13.874.007,61 Total Liquidado: R$ 9.681.025,69 Total Pago: R$ 9.681.025,69
Do Período:
Total Empenhado: R$ 10.670.183,49 Total Liquidado: R$ 9.403.696,85 Total Pago: R$ 9.234.265,56
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

938 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00001/2021 - 13/01/2021 Processo: 37144/2020
Data: 13/01/2021 Empenho: 460/2020 Licitação: 152/2020 Valor: R$ 6.750,00
Beneficiário: CAFE MERIDIANO IND. E COM. LTDA Pago: R$ 6.750,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 460 AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO Nº 3714473/2020. EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 00002/2021 - 13/01/2021 Processo: 43487/2020
Data: 13/01/2021 Empenho: 345/2020 Licitação: 235/2019 Valor: R$ 10.932,24
Beneficiário: ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME Pago: R$ 10.932,24
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 345 SALDO CONTRATO Nº 005/2020 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E ALMOÇO TIPO MARMITEX PARA OS GUARDA-VIDAS DO SALMVAMAR - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 6973198/2019.

Liquidação 00003/2021 - 14/01/2021 Processo: 584/2021
Data: 14/01/2021 Empenho: 356/2020 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 477,00
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA Pago: R$ 477,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 356 ADITIVO Nº 01 PRORROGAÇAO DO CT427/19 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/2020 - PROCESSO Nº 6067904/2019. EX/20.

Liquidação 00007/2021 - 19/01/2021 Processo: 582/2021
Data: 19/01/2021 Empenho: 25/2020 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 795,00
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA Pago: R$ 795,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 25 CT13/20 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 159428/20. EX/20.

Liquidação 00013/2021 - 20/01/2021 Processo: 1872/2021
Data: 20/01/2021 Empenho: 491/2020 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 1.693,35
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 491 SALDO ADITIVO Nº 01 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO DO CT72/19 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 417081/2019. EX/20.

Liquidação 00000/2021 - 26/01/2021 Processo: 1872/2021
Data: 26/01/2021 Empenho: 491/2020 Licitação: 351/2018 Valor: -R$1.693,35
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 13 do Empenho Nro: 491

Liquidação 00051/2021 - 26/01/2021 Processo: 1872/2021
Data: 26/01/2021 Empenho: 491/2020 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 1.693,35
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 491 SALDO ADITIVO Nº 01 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO DO CT72/19 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 417081/2019. EX/20.

Liquidação 00000/2021 - 26/01/2021 Processo: 1872/2021
Data: 26/01/2021 Empenho: 491/2020 Licitação: 351/2018 Valor: -R$1.693,35
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 51 do Empenho Nro: 491

Liquidação 00052/2021 - 26/01/2021 Processo: 1872/2021
Data: 26/01/2021 Empenho: 491/2020 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 1.693,35
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA Pago: R$ 1.693,35
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 491 SALDO ADITIVO Nº 01 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO DO CT72/19 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 417081/2019. EX/20.

Liquidação 00329/2021 - 28/01/2021 Processo: 1771/2021
Data: 28/01/2021 Empenho: 3129/2020 Licitação: 175/2020 Valor: R$ 36.720,00
Beneficiário: ALNUTRI ALIMENTOS LTDA Pago: R$ 36.720,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3129 CT303/20 - FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL. VIGENCIA ATE 31/12/20. PROCESSO Nº 1478171/2020. EX/20.

Liquidação 00050/2021 - 29/01/2021 Processo: 1105/2021
Data: 29/01/2021 Empenho: 168/2020 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 1.391,25
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA Pago: R$ 1.391,25
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 168 ADITIVO 2 CONTRATO 38/2019. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 344181/2019

Liquidação 00029/2021 - 29/01/2021 Processo: 583/2021
Data: 29/01/2021 Empenho: 156/2020 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 349,80
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA Pago: R$ 349,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 156 ADITIVO 01, CT 97/2019- FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO CONFORME CONTRATO. PRORROGA PRAZO DO CONTRATO 12 MESES. VIGÊNCIA: 01/03/2020 A 28/02/2020. CONFORME PROCESSO 397652/2019.

Liquidação 00031/2021 - 01/02/2021 Processo: 5670/2021
Data: 01/02/2021 Empenho: 1/2021 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 397,50
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA Pago: R$ 397,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1. SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 43/2019 REFERENTE FORNECIMENTO DE 50 GALÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L - EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 333642/2019.

Liquidação 00453/2021 - 03/02/2021 Processo: 580/2021
Data: 03/02/2021 Empenho: 5/2020 Licitação: 365/2019 Valor: R$ 23.155,40
Beneficiário: JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI Pago: R$ 23.155,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 5 CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 484/2019, ALMOÇO/JANTAR E LANCHE, FIRMADO COM A EMPRESA JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELI. PROC 5969554/2019

Liquidação 00454/2021 - 03/02/2021 Processo: 580/2021
Data: 03/02/2021 Empenho: 2026/2020 Licitação: 365/2019 Valor: R$ 45.822,22
Beneficiário: JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI Pago: R$ 45.822,22
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2026 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 484/2019, FIRMADO COM A EMPRESA JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELI. PROCESSO 5969554/2019

Liquidação 00455/2021 - 03/02/2021 Processo: 808/2021
Data: 03/02/2021 Empenho: 5/2020 Licitação: 365/2019 Valor: R$ 49.768,24
Beneficiário: JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI Pago: R$ 49.768,24
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 5 CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 484/2019, ALMOÇO/JANTAR E LANCHE, FIRMADO COM A EMPRESA JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELI. PROC 5969554/2019

Liquidação 00456/2021 - 03/02/2021 Processo: 808/2021
Data: 03/02/2021 Empenho: 2026/2020 Licitação: 365/2019 Valor: R$ 10.335,30
Beneficiário: JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI Pago: R$ 10.335,30
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2026 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 484/2019, FIRMADO COM A EMPRESA JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELI. PROCESSO 5969554/2019

Liquidação 00259/2021 - 05/02/2021 Processo: 40073/2020
Data: 05/02/2021 Empenho: 3084/2020 Licitação: 307/2019 Valor: R$ 9.498,00
Beneficiário: DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP Pago: R$ 9.498,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3084 SALDO DO CONTRATO 27/20 - AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS - CMEI. VIGÊNCIA ATÉ 31/12/20. Processo Virtual 271360/2020

Liquidação 00050/2021 - 05/02/2021 Processo: 45994/2020
Data: 05/02/2021 Empenho: 71/2020 Licitação: 235/2019 Valor: R$ 2.453,10
Beneficiário: CAC COMERCIAL LTDA - EPP Pago: R$ 2.453,10
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 71 SALDO CONTRATO Nº 004/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESJEJUM PARA OS GUARDA-VIDAS. REF. NOVEMBRO/2020. PROC 4599445/2020

Liquidação 00055/2021 - 09/02/2021 Processo: 586/2021
Data: 09/02/2021 Empenho: 304/2020 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 1.693,35
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA Pago: R$ 1.693,35
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 304 SALDO ADITIVO Nº 01, PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CONTRATO 157/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 58645/2021 - FORNECIMENTO EM DEZEMBRO/2020.