1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0354/2021 - 16/11/2021
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 122.000,00 Total Liquidado: R$ 95.268,49 Total Pago: R$ 95.268,49
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00911/2021 - 07/12/2021 Processo: 61861/2021
Data: 07/12/2021 Empenho: 354/2021 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 21.398,08
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 21.398,08
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 354 SALDO ADITIVO Nº 06 DO CT19/2017 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 7385480/2016 - EXERCÍCIO/2021.
Liquidação 00969/2021 - 23/12/2021 Processo: 69275/2021
Data: 23/12/2021 Empenho: 354/2021 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 65.744,66
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 65.744,66
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 354 SALDO ADITIVO Nº 06 DO CT19/2017 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 7385480/2016 - REF 11/21
Liquidação 00970/2021 - 23/12/2021 Processo: 69275/2021
Data: 23/12/2021 Empenho: 354/2021 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 8.125,75
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 8.125,75
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 354