1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0213/2021 - 20/07/2021
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 30.000,00 Total Liquidado: R$ 6.032,61 Total Pago: R$ 6.032,61
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00810/2021 - 11/10/2021 Processo: 54328/2021
Data: 11/10/2021 Empenho: 213/2021 Licitação: 81/2021 Valor: R$ 1.635,88
Beneficiário: ECOS TURISMO LTDA Pago: R$ 1.635,88
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 213 PROC: 3693601/2021, ATA: 74/2021, SS: 409/2021, RRP: 27/2021. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS_TIPO NACIONAL. CT 133/2021. EXERCÍCIO 2021.
Liquidação 00827/2021 - 22/10/2021 Processo: 54602/2021
Data: 22/10/2021 Empenho: 213/2021 Licitação: 81/2021 Valor: R$ 2.764,17
Beneficiário: ECOS TURISMO LTDA Pago: R$ 2.764,17
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 213 PROC: 3693601/2021, ATA: 74/2021, SS: 409/2021, RRP: 27/2021. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS_TIPO NACIONAL. CT 133/2021. EXERCÍCIO 2021.
Liquidação 00972/2021 - 07/12/2021 Processo: 68184/2021
Data: 07/12/2021 Empenho: 213/2021 Licitação: 81/2021 Valor: R$ 1.632,56
Beneficiário: ECOS TURISMO LTDA Pago: R$ 1.632,56
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 213 PROC: 3693601/2021, ATA: 74/2021, SS: 409/2021, RRP: 27/2021. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS_TIPO NACIONAL. CT 133/2021. EXERCÍCIO 2021.