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Liquidação 00706/2021 - 23/07/2021
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Processo:
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38083/2021
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| Data:
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23/07/2021
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Empenho:
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295/2021
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Licitação:
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202/2015
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Valor:
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R$ 494,71
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| Beneficiário:
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SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
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Pago:
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R$ 494,71
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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| Unidade Orçamentária:
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CENTRAL DE SERVIÇOS
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| Natureza:
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LIMPEZA E CONSERVACAO
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 295
SALDO ADITIVO Nº 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 23/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO
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Liquidação 00758/2021 - 10/08/2021
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Processo:
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45522/2021
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| Data:
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10/08/2021
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Empenho:
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295/2021
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Licitação:
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202/2015
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Valor:
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R$ 33.145,31
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| Beneficiário:
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SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
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Pago:
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R$ 33.145,31
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
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| Natureza:
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LIMPEZA E CONSERVACAO
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| Descrição:
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Ref. julho/21
SALDO ADITIVO Nº 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 23/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO
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Liquidação 00759/2021 - 10/08/2021
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Processo:
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45522/2021
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| Data:
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10/08/2021
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Empenho:
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295/2021
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Licitação:
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202/2015
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Valor:
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R$ 4.096,61
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| Beneficiário:
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SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
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Pago:
|
R$ 4.096,61
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
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| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro 295
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Liquidação 00918/2021 - 16/09/2021
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Processo:
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52521/2021
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| Data:
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16/09/2021
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Empenho:
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295/2021
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Licitação:
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202/2015
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Valor:
|
R$ 35.914,52
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| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
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Pago:
|
R$ 35.914,52
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
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| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 295
SD AD Nº 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 23/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. REF. AGOSTO/2021
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Liquidação 00919/2021 - 16/09/2021
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Processo:
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52521/2021
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| Data:
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16/09/2021
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Empenho:
|
295/2021
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Licitação:
|
202/2015
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Valor:
|
R$ 4.438,87
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| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
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Pago:
|
R$ 4.438,87
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
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| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 295
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Liquidação 01058/2021 - 16/11/2021
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Processo:
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57443/2021
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| Data:
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16/11/2021
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Empenho:
|
295/2021
|
Licitação:
|
202/2015
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Valor:
|
R$ 32.198,52
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| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 32.198,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
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| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 23/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. REF. SETEMBRO/2021.
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Liquidação 01059/2021 - 16/11/2021
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Processo:
|
57443/2021
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| Data:
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16/11/2021
|
Empenho:
|
295/2021
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Licitação:
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202/2015
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Valor:
|
R$ 3.979,59
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| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 3.979,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
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| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 295
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Liquidação 01183/2021 - 03/12/2021
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Processo:
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61940/2021
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| Data:
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03/12/2021
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Empenho:
|
295/2021
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Licitação:
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202/2015
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Valor:
|
R$ 36.104,67
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| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 36.104,67
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 295
SALDO ADITIVO Nº 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 23/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM. REFERENTE OUTUBRO/2021.
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Liquidação 01184/2021 - 03/12/2021
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Processo:
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61940/2021
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| Data:
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03/12/2021
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Empenho:
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295/2021
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Licitação:
|
202/2015
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Valor:
|
R$ 4.462,38
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| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 4.462,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
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| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 295
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