1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Empenho 2343/2021 - 28/06/2021
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 89.677,47 Total Liquidado: R$ 89.677,47 Total Pago: R$ 89.677,47
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Liquidação encontrada
Itens:
Liquidação 02619/2021 - 20/07/2021 Processo: 36422/2021
Data: 20/07/2021 Empenho: 2343/2021 Licitação: 32/2020 Valor: R$ 89.677,47
Beneficiário: M S CONSTRUTORA EIRELI Pago: R$ 89.677,47
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2343 ADITIVO 01 DE PRAZO E ACRÉSCIMO DE 11,22% AO CT 38/2021, REF. EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE TALUDE NA RUA AFFONSO SHWAB, BAIRRO SANTA CLARA, NESTA CAPITAL. PROCESSO 2338516/2021. EX 2021.