Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Empenho 1254/2021 - 01/06/2021
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 395.000,00 Total Liquidado: R$ 395.000,00 Total Pago: R$ 395.000,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 3035/2021 - 06/08/2021 Processo: 41897/2021
Data: 06/08/2021 Empenho: 1254/2021 Licitação: 18/2019 Valor: R$ 52.554,47
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Pago: R$ 52.554,47
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: REF. JUNHO/21 SALDO DO ADITIVO Nº 04 (PRORROGAÇÃO 24/04/21 A 23/04/22) AO CT 179/2019 - SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS C/ DEFICIÊNCIA, QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS, QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁR

Liquidação 3170/2021 - 24/08/2021 Processo: 47549/2021
Data: 24/08/2021 Empenho: 1254/2021 Licitação: 18/2019 Valor: R$ 175.403,85
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Pago: R$ 175.403,85
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1254 SALDO DO ADITIVO Nº 04 (PRORROGAÇÃO 24/04/21 A 23/04/22) AO CT 179/2019 - SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS C/ DEFICIÊNCIA, QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS, QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁR

Liquidação 3171/2021 - 24/08/2021 Processo: 47549/2021
Data: 24/08/2021 Empenho: 1254/2021 Licitação: 18/2019 Valor: R$ 21.679,13
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Pago: R$ 21.679,13
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1254

Liquidação 3914/2021 - 14/10/2021 Processo: 54280/2021
Data: 14/10/2021 Empenho: 1254/2021 Licitação: 18/2019 Valor: R$ 123.683,42
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Pago: R$ 123.683,42
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1254 SALDO DO ADITIVO Nº 04 (PRORROGAÇÃO 24/04/21 A 23/04/22) AO CT 179/2019 - SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS C/ DEFICIÊNCIA, QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS, QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁR

Liquidação 3915/2021 - 14/10/2021 Processo: 54280/2021
Data: 14/10/2021 Empenho: 1254/2021 Licitação: 18/2019 Valor: R$ 21.679,13
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Pago: R$ 21.679,13
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1254