Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Empenho 1443/2021 - 21/05/2021
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 620,92 Total Liquidado: R$ 620,92 Total Pago: R$ 620,92
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Liquidação encontrada
Itens:
Liquidação 02622/2021 - 21/05/2021 Processo: 26074/2021
Data: 21/05/2021 Empenho: 1443/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 620,92
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 620,92
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: FERIAS ABONO PECUNIARIO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1443