1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Empenho 1071/2021 - 13/05/2021
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 2.468,89 Total Liquidado: R$ 2.468,89 Total Pago: R$ 2.468,89
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 01814/2021 - 01/06/2021 Processo: 43808/2020
Data: 01/06/2021 Empenho: 1071/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.333,10
Beneficiário: C A J CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI Pago: R$ 2.333,10
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1071 REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO 022/2020 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO, CALÇADA E PISO, NA ÁREA DA FUTURA EMEF SÃO VICENTE DE PAULO. REFERENTE AO PERÍODO 01/11/2020 A 30/11/2020. Processo
Liquidação 01815/2021 - 01/06/2021 Processo: 43808/2020
Data: 01/06/2021 Empenho: 1071/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 135,79
Beneficiário: C A J CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI Pago: R$ 135,79
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1071