Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Empenho 2279/2021 - 06/05/2021
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 3.658,56 Total Liquidado: R$ 3.658,56 Total Pago: R$ 3.658,56
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Liquidação encontrada
Itens:
Liquidação 2440/2021 - 14/05/2021 Processo: 11420/2021
Data: 14/05/2021 Empenho: 2279/2021 Licitação: 13/2019 Valor: R$ 3.658,56
Beneficiário: METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP Pago: R$ 3.658,56
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: REF. REAJUSTAMENTO da 5ª MEDIÇÃO (18/02 A 28/02/2021) DO CONTRATO Nº 450/2019 - EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÕES DE IMÓVEIS CADASTRADOS EM PROJETOS HABITACIONAIS NESTA CAPITAL.