Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Empenho 1052/2021 - 19/04/2021
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 877,00 Total Liquidado: R$ 877,00 Total Pago: R$ 877,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Liquidação encontrada
Itens:
Liquidação 02899/2021 - 07/06/2021 Processo: 20298/2020
Data: 07/06/2021 Empenho: 1052/2021 Licitação: 25/2021 Valor: R$ 877,00
Beneficiário: MMV PAPELARIA EIRELI Pago: R$ 877,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1052 : AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (PILHAS E BATERIAS). PROC 2029826/2020