Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0975/2021 - 07/04/2021
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 2.183,73 Total Liquidado: R$ 2.183,73 Total Pago: R$ 2.183,73
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Liquidação encontrada
Itens:
Liquidação 01806/2021 - 15/04/2021 Processo: 18265/2021
Data: 15/04/2021 Empenho: 975/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.183,73
Beneficiário: PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Pago: R$ 2.183,73
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 975 ALTERAÇÃO DE VÍNCULO NECESSÁRIA, TENDO EM VISTA IMPOSSIBILIDADE DE CONCLUSÃO DA DESPESA COM RECURSO DO FINISA. DESPESA: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PELA EMPRESA PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. PROCESSO 5613204