|
Liquidação 00123/2021 - 02/06/2021
|
Processo:
|
24989/2021
|
| Data:
|
02/06/2021
|
Empenho:
|
54/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 25,67
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 25,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Ref. abril/21
ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 142/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROC. 1361605
|
|
|
Liquidação 00124/2021 - 02/06/2021
|
Processo:
|
24989/2021
|
| Data:
|
02/06/2021
|
Empenho:
|
54/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 3,17
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 3,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 54
|
|
|
Liquidação 00146/2021 - 29/06/2021
|
Processo:
|
35151/2021
|
| Data:
|
29/06/2021
|
Empenho:
|
54/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 25,67
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 25,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 54
AD 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 142/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). REF. MAIO/2021.
|
|
|
Liquidação 00147/2021 - 29/06/2021
|
Processo:
|
35151/2021
|
| Data:
|
29/06/2021
|
Empenho:
|
54/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 3,17
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 3,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 54
|
|
|
Liquidação 00178/2021 - 13/08/2021
|
Processo:
|
41737/2021
|
| Data:
|
13/08/2021
|
Empenho:
|
54/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 25,67
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 25,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 54
AD 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 142/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). REF. JUNHO/2021.
|
|
|
Liquidação 00179/2021 - 13/08/2021
|
Processo:
|
41737/2021
|
| Data:
|
13/08/2021
|
Empenho:
|
54/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 3,17
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 3,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 54
|
|
|
Liquidação 00182/2021 - 17/08/2021
|
Processo:
|
46457/2021
|
| Data:
|
17/08/2021
|
Empenho:
|
54/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 25,67
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 25,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 54
ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 142/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROC. 1361605
|
|
|
Liquidação 00183/2021 - 17/08/2021
|
Processo:
|
46457/2021
|
| Data:
|
17/08/2021
|
Empenho:
|
54/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 3,17
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 3,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 54
|
|
|
Liquidação 00208/2021 - 20/09/2021
|
Processo:
|
53417/2021
|
| Data:
|
20/09/2021
|
Empenho:
|
54/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 25,67
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 25,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 54
AD 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 142/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). REF. AGOSTO/2021.
|
|
|
Liquidação 00209/2021 - 20/09/2021
|
Processo:
|
53417/2021
|
| Data:
|
20/09/2021
|
Empenho:
|
54/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 3,17
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 3,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 54
|
|
|
Liquidação 00241/2021 - 12/11/2021
|
Processo:
|
59296/2021
|
| Data:
|
12/11/2021
|
Empenho:
|
54/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 25,67
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 25,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 54
ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 142/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). REF 09/2021
|
|
|
Liquidação 00242/2021 - 12/11/2021
|
Processo:
|
59296/2021
|
| Data:
|
12/11/2021
|
Empenho:
|
54/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 3,17
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 3,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 54
|
|
|
Liquidação 00274/2021 - 01/12/2021
|
Processo:
|
66379/2021
|
| Data:
|
01/12/2021
|
Empenho:
|
54/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 25,67
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 25,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 54
ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 142/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). REF. OUT/21.
|
|
|
Liquidação 00275/2021 - 01/12/2021
|
Processo:
|
66379/2021
|
| Data:
|
01/12/2021
|
Empenho:
|
54/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 3,17
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 3,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 54
|
|
|
Liquidação 00287/2021 - 16/12/2021
|
Processo:
|
71549/2021
|
| Data:
|
16/12/2021
|
Empenho:
|
54/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 25,67
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 54
ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 142/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). REF 11/21
|
|
|
Liquidação 00288/2021 - 16/12/2021
|
Processo:
|
71549/2021
|
| Data:
|
16/12/2021
|
Empenho:
|
54/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 3,17
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 3,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 54
|
|