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Liquidação 00333/2021 - 28/05/2021
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Processo:
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24997/2021
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| Data:
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28/05/2021
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Empenho:
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111/2021
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Licitação:
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2/2017
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Valor:
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R$ 290,27
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| Beneficiário:
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GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
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Pago:
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R$ 290,27
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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| Unidade Orçamentária:
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SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
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| Natureza:
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MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
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| Descrição:
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REF. CONTRATO Nº 145/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: ABRIL/2021.
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Liquidação 00334/2021 - 28/05/2021
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Processo:
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24997/2021
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| Data:
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28/05/2021
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Empenho:
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111/2021
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Licitação:
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2/2017
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Valor:
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R$ 40,42
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| Beneficiário:
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GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
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Pago:
|
R$ 40,42
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
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| Natureza:
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MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro 111
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Liquidação 00410/2021 - 01/07/2021
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Processo:
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35163/2021
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| Data:
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01/07/2021
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Empenho:
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111/2021
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Licitação:
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2/2017
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Valor:
|
R$ 367,44
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| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
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Pago:
|
R$ 0,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
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| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 111
ADITIVO 04 AO CT 145/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 1440248/2017. EXERCÍCIO 2021.
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Liquidação 00000/2021 - 05/07/2021
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Processo:
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35163/2021
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| Data:
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05/07/2021
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Empenho:
|
111/2021
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Licitação:
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2/2017
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Valor:
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-R$367,44
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| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
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Pago:
|
R$ 0,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
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| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 410 do Empenho Nro: 111
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Liquidação 00421/2021 - 05/07/2021
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Processo:
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35163/2021
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| Data:
|
05/07/2021
|
Empenho:
|
111/2021
|
Licitação:
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2/2017
|
Valor:
|
R$ 327,02
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| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 327,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 111
ADITIVO 04 AO CT 145/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 1440248/2017. REF. MAIO/2021.
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Liquidação 00422/2021 - 05/07/2021
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Processo:
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35163/2021
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| Data:
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05/07/2021
|
Empenho:
|
111/2021
|
Licitação:
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2/2017
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Valor:
|
R$ 40,42
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| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 40,42
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 111
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Liquidação 00485/2021 - 05/08/2021
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Processo:
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43034/2021
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| Data:
|
05/08/2021
|
Empenho:
|
111/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 327,02
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| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 327,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 111
ADITIVO 04 AO CT 145/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 1440248/2017. EXERCÍCIO 2021.
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Liquidação 00486/2021 - 05/08/2021
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Processo:
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43034/2021
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| Data:
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05/08/2021
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Empenho:
|
111/2021
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Licitação:
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2/2017
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Valor:
|
R$ 40,42
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| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
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Pago:
|
R$ 40,42
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
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| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 111
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Liquidação 00524/2021 - 24/08/2021
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Processo:
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46439/2021
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| Data:
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24/08/2021
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Empenho:
|
111/2021
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Licitação:
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2/2017
|
Valor:
|
R$ 73,50
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| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 73,50
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
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| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 111
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 1440248/2017. pagamento ref. a manutenção no mês de julho/2021
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