Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0021/2021 - 29/03/2021
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 87.600,00 Total Liquidado: R$ 86.140,00 Total Pago: R$ 86.140,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

8 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00091/2021 - 09/06/2021 Processo: 27424/2021
Data: 09/06/2021 Empenho: 21/2021 Licitação: 71/2017 Valor: R$ 14.600,00
Beneficiário: DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA Pago: R$ 14.600,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 21 SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT 346/17 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI). PROCESSO Nº3178708/2017. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 00102/2021 - 15/07/2021 Processo: 34961/2021
Data: 15/07/2021 Empenho: 21/2021 Licitação: 71/2017 Valor: R$ 14.600,00
Beneficiário: DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA Pago: R$ 14.600,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 21 SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT 346/17 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI). PROCESSO Nº3178708/2017. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 00103/2021 - 15/07/2021 Processo: 34983/2021
Data: 15/07/2021 Empenho: 21/2021 Licitação: 71/2017 Valor: R$ 14.600,00
Beneficiário: DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA Pago: R$ 14.600,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 21 SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT 346/17 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI). PROCESSO Nº3178708/2017. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 00106/2021 - 30/07/2021 Processo: 39945/2021
Data: 30/07/2021 Empenho: 21/2021 Licitação: 71/2017 Valor: R$ 14.600,00
Beneficiário: DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA Pago: R$ 14.600,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 21 SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT 346/17 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI). PROCESSO Nº3178708/2017. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 00129/2021 - 03/09/2021 Processo: 47683/2021
Data: 03/09/2021 Empenho: 21/2021 Licitação: 71/2017 Valor: R$ 14.600,00
Beneficiário: DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA Pago: R$ 14.600,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT 346/17 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI). PROCESSO Nº3178708/2017. EXERCÍCIO 2021. REF. JULHO/2021.

Liquidação 00132/2021 - 15/09/2021 Processo: 53000/2021
Data: 15/09/2021 Empenho: 21/2021 Licitação: 71/2017 Valor: R$ 14.600,00
Beneficiário: DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 21 SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT 346/17 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI). PROCESSO Nº3178708/2017. EXERCÍCIO 2021. REF. AGOSTO/2021.

Liquidação 00000/2021 - 22/09/2021 Processo: 53000/2021
Data: 22/09/2021 Empenho: 21/2021 Licitação: 71/2017 Valor: -R$14.600,00
Beneficiário: DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 132 do Empenho Nro: 21

Liquidação 00139/2021 - 23/09/2021 Processo: 54195/2021
Data: 23/09/2021 Empenho: 21/2021 Licitação: 71/2017 Valor: R$ 13.140,00
Beneficiário: DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA Pago: R$ 13.140,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT 346/17 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI). PROCESSO Nº3178708/2017. EXERCÍCIO 2021. REF. AGOSTO/2021.