Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0020/2021 - 29/03/2021
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 210.000,00 Total Liquidado: R$ 210.000,00 Total Pago: R$ 210.000,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00046/2021 - 14/04/2021 Processo: 17720/2021
Data: 14/04/2021 Empenho: 20/2021 Licitação: 223/2016 Valor: R$ 42.000,00
Beneficiário: PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Pago: R$ 42.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: REF. CONTRATO Nº 283/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI 2017). PERÍODO: MARÇO/2021.

Liquidação 00082/2021 - 25/05/2021 Processo: 22176/2021
Data: 25/05/2021 Empenho: 20/2021 Licitação: 223/2016 Valor: R$ 42.000,00
Beneficiário: PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Pago: R$ 42.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Ref. abril/21 - Parcela: 21/24 SALDO DO ADITIVO Nº 01 DO CT283/17 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI 2017). PROCESSO Nº 3746950/2017 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 00099/2021 - 29/06/2021 Processo: 29822/2021
Data: 29/06/2021 Empenho: 20/2021 Licitação: 223/2016 Valor: R$ 42.000,00
Beneficiário: PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Pago: R$ 42.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 20 Pagamento de AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI 2017). PROCESSO Nº 3746950/2017 - EXERCÍCIO/2021 no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.

Liquidação 00111/2021 - 03/08/2021 Processo: 39682/2021
Data: 03/08/2021 Empenho: 20/2021 Licitação: 223/2016 Valor: R$ 42.000,00
Beneficiário: PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Pago: R$ 42.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 20 SALDO DO ADITIVO Nº 01 DO CT283/17 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI 2017). PROCESSO Nº 3746950/2017 - EXERCÍCIO/2021. referente ao mês de junho/21

Liquidação 00122/2021 - 19/08/2021 Processo: 45184/2021
Data: 19/08/2021 Empenho: 20/2021 Licitação: 223/2016 Valor: R$ 42.000,00
Beneficiário: PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Pago: R$ 42.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 20 SALDO DO ADITIVO Nº 01 DO CT283/17 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI 2017). PROCESSO Nº 3746950/2017 - EXERCÍCIO/2021. REF. JULHO/2021.