1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0019/2021 - 29/03/2021
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 42.235,59 Total Liquidado: R$ 11.346,45 Total Pago: R$ 11.346,45
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00044/2021 - 13/04/2021 Processo: 18319/2021
Data: 13/04/2021 Empenho: 19/2021 Licitação: 95/2020 Valor: R$ 389,05
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 389,05
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO CT Nº 9912506465/2020 - CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. REF. MARÇO/2021.
Liquidação 00056/2021 - 13/05/2021 Processo: 23365/2021
Data: 13/05/2021 Empenho: 19/2021 Licitação: 95/2020 Valor: R$ 2.431,30
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 2.431,30
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 19 SALDO CT Nº 9912506465/2020 - CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROCESSO
Liquidação 00093/2021 - 14/06/2021 Processo: 31476/2021
Data: 14/06/2021 Empenho: 19/2021 Licitação: 95/2020 Valor: R$ 8.526,10
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 8.526,10
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: REF. CONTRATO Nº 9912506465/2020 - CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. PERÍODO: MAIO/2021.