1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0121/2021 - 25/03/2021
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 26.862,42 Total Liquidado: R$ 26.492,72 Total Pago: R$ 26.492,72
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00335/2021 - 13/07/2021 Processo: 37534/2021
Data: 13/07/2021 Empenho: 121/2021 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 7.379,47
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 7.379,47
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Ref. junho/21 SALDO ADITIVO Nº 02 AO CT 367/2019, REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROC
Liquidação 00472/2021 - 10/08/2021 Processo: 44530/2021
Data: 10/08/2021 Empenho: 121/2021 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 7.887,95
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 7.887,95
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 121 SD AD Nº 02 AO CT 367/2019, REF. SERVIÇOS DE MAN PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. REF. JULHO/2021.
Liquidação 00600/2021 - 14/09/2021 Processo: 51510/2021
Data: 14/09/2021 Empenho: 121/2021 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 10.037,25
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 10.037,25
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 121 SALDO ADITIVO Nº 02 AO CT 367/2019, REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS. REF. AGOSTO/21
Liquidação 00644/2021 - 06/10/2021 Processo: 57223/2021
Data: 06/10/2021 Empenho: 121/2021 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 1.188,05
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 1.188,05
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 121 SALDO ADITIVO Nº 02 AO CT 367/2019, REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROC