1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0120/2021 - 25/03/2021
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 2.660,76 Total Liquidado: R$ 2.608,50 Total Pago: R$ 2.608,50
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00278/2021 - 14/06/2021 Processo: 30743/2021
Data: 14/06/2021 Empenho: 120/2021 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 869,50
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 869,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Ref. maio/21 SALDO ADITIVO Nº 02 AO CT 367/2019, REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROC
Liquidação 00333/2021 - 13/07/2021 Processo: 37534/2021
Data: 13/07/2021 Empenho: 120/2021 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 869,50
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 869,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Ref. junho/21 SALDO ADITIVO Nº 02 AO CT 367/2019, REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROC
Liquidação 00471/2021 - 10/08/2021 Processo: 44530/2021
Data: 10/08/2021 Empenho: 120/2021 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 347,80
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 347,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 120 SD AD Nº 02 AO CT 367/2019, REF. SERVIÇOS DE MAN PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. REF. JULHO/2021.
Liquidação 00599/2021 - 14/09/2021 Processo: 51510/2021
Data: 14/09/2021 Empenho: 120/2021 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 521,70
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 521,70
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 120 SALDO ADITIVO Nº 02 AO CT 367/2019, REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS. REF 08/21