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Liquidação 00252/2021 - 19/04/2021
|
Processo:
|
7319/2021
|
| Data:
|
19/04/2021
|
Empenho:
|
120/2021
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 40.374,57
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 40.374,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 120
SALDO ADITIVO 06, CT 273/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, PERÍODO 01/2021.
|
|
|
Liquidação 00253/2021 - 19/04/2021
|
Processo:
|
7319/2021
|
| Data:
|
19/04/2021
|
Empenho:
|
120/2021
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 4.990,12
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 4.990,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 120
|
|
|
Liquidação 00313/2021 - 26/04/2021
|
Processo:
|
12614/2021
|
| Data:
|
26/04/2021
|
Empenho:
|
120/2021
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 40.268,16
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 40.268,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 120
SD AD 06, PRORROGA POR MAIS 12 MESES O CT 273/2016, REF. À PRESTSERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. REF. FEVEREIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00314/2021 - 26/04/2021
|
Processo:
|
12614/2021
|
| Data:
|
26/04/2021
|
Empenho:
|
120/2021
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 4.976,96
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 4.976,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 120
|
|
|
Liquidação 00330/2021 - 30/04/2021
|
Processo:
|
17434/2021
|
| Data:
|
30/04/2021
|
Empenho:
|
120/2021
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 40.415,17
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 40.415,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 120
SD AD 06, PRORROGA POR MAIS 12 MESES O CT 273/2016, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. REF. MARÇO/21.
|
|
|
Liquidação 00331/2021 - 30/04/2021
|
Processo:
|
17434/2021
|
| Data:
|
30/04/2021
|
Empenho:
|
120/2021
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 4.995,13
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 4.995,13
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 120
|
|
|
Liquidação 00405/2021 - 25/05/2021
|
Processo:
|
23234/2021
|
| Data:
|
25/05/2021
|
Empenho:
|
120/2021
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 39.350,40
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 39.350,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 120
SD AD 06, PRORROGA POR MAIS 12 MESES O CT 273/2016, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS.REF ABRIL/2021.
|
|
|
Liquidação 00406/2021 - 25/05/2021
|
Processo:
|
23234/2021
|
| Data:
|
25/05/2021
|
Empenho:
|
120/2021
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 4.863,53
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 4.863,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 120
|
|
|
Liquidação 00444/2021 - 22/06/2021
|
Processo:
|
29569/2021
|
| Data:
|
22/06/2021
|
Empenho:
|
120/2021
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 40.153,49
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 40.153,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Ref. Maio/21
SALDO ADITIVO 06, PRORROGA POR MAIS 12 MESES O CT 273/2016, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS_PROCESS
|
|
|
Liquidação 00445/2021 - 22/06/2021
|
Processo:
|
29569/2021
|
| Data:
|
22/06/2021
|
Empenho:
|
120/2021
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 4.962,79
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 4.962,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 120
|
|
|
Liquidação 00581/2021 - 05/08/2021
|
Processo:
|
38062/2021
|
| Data:
|
05/08/2021
|
Empenho:
|
120/2021
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 40.357,87
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 40.357,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 120
REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. Pagamento ref. ao mês de Junho/2021.
|
|
|
Liquidação 00582/2021 - 05/08/2021
|
Processo:
|
38062/2021
|
| Data:
|
05/08/2021
|
Empenho:
|
120/2021
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 4.988,05
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 4.988,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 120
|
|
|
Liquidação 00652/2021 - 26/08/2021
|
Processo:
|
44843/2021
|
| Data:
|
26/08/2021
|
Empenho:
|
120/2021
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 39.935,24
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 39.935,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 06, PRORROGA POR MAIS 12 MESES O CT 273/2016, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS_PROCESSO. REF. JULHO/2021.
|
|
|
Liquidação 00653/2021 - 26/08/2021
|
Processo:
|
44843/2021
|
| Data:
|
26/08/2021
|
Empenho:
|
120/2021
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 4.935,82
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 4.935,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 120
|
|
|
Liquidação 00739/2021 - 29/09/2021
|
Processo:
|
52034/2021
|
| Data:
|
29/09/2021
|
Empenho:
|
120/2021
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 16.094,58
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 16.094,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 120
SALDO ADITIVO 06, PRORROGA POR MAIS 12 MESES O CT 273/2016, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS_PROCESS
|
|
|
Liquidação 00740/2021 - 29/09/2021
|
Processo:
|
52034/2021
|
| Data:
|
29/09/2021
|
Empenho:
|
120/2021
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 4.539,49
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 4.539,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 120
|
|