1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Empenho 1187/2021 - 24/02/2021
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 4.369.279,83 Total Liquidado: R$ 1.503.132,27 Total Pago: R$ 1.503.132,27
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

8 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 02344/2021 - 12/04/2021 Processo: 11430/2021
Data: 12/04/2021 Empenho: 1187/2021 Licitação: 3/2020 Valor: R$ 301.635,28
Beneficiário: ALPES ENGENHARIA EIRELI Pago: R$ 301.635,28
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1187 SALDO CT 289/2020_APOSTILAMENTO 03 TRANSFERÊNCIA UNIDADE GESTORA_REF. REABILITAÇÃO DA MALHA VIÁRIA EM RUAS DA PRAIA DO CANTO, NESTA CAPITAL. PROCESSO 6868654/2019. REF. 24/02/2021 À 28/02/2021.
Liquidação 02450/2021 - 19/05/2021 Processo: 20883/2021
Data: 19/05/2021 Empenho: 1187/2021 Licitação: 3/2020 Valor: R$ 80.493,09
Beneficiário: ALPES ENGENHARIA EIRELI Pago: R$ 80.493,09
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Ref. março/21-6ª med. SALDO CT 289/2020_APOSTILAMENTO 03 TRANSFERÊNCIA UNIDADE GESTORA_REF. REABILITAÇÃO DA MALHA VIÁRIA EM RUAS DA PRAIA DO CANTO, NESTA CAPITAL. PROCESSO 6868654/2019. EXERCÍCIO 2021.
Liquidação 02554/2021 - 23/06/2021 Processo: 28768/2021
Data: 23/06/2021 Empenho: 1187/2021 Licitação: 3/2020 Valor: R$ 221.448,14
Beneficiário: ALPES ENGENHARIA EIRELI Pago: R$ 221.448,14
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: REF. 7ª MEDIÇÃO (MAIO/2021) DO CONTRATO Nº 289/2020 - REABILITAÇÃO DA MALHA VIÁRIA EM RUAS DA PRAIA DO CANTO, NESTA CAPITAL.
Liquidação 02670/2021 - 03/08/2021 Processo: 40305/2021
Data: 03/08/2021 Empenho: 1187/2021 Licitação: 3/2020 Valor: R$ 199.060,79
Beneficiário: ALPES ENGENHARIA EIRELI Pago: R$ 199.060,79
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Ref. 01 a 30/06/21-Med. 8ª SALDO CT 289/2020_APOSTILAMENTO 03 TRANSFERÊNCIA UNIDADE GESTORA_REF. REABILITAÇÃO DA MALHA VIÁRIA EM RUAS DA PRAIA DO CANTO, NESTA CAPITAL. PROCESSO 6868654/2019. EXERCÍCIO 2021.
Liquidação 02700/2021 - 18/08/2021 Processo: 45693/2021
Data: 18/08/2021 Empenho: 1187/2021 Licitação: 3/2020 Valor: R$ 283.249,70
Beneficiário: ALPES ENGENHARIA EIRELI Pago: R$ 283.249,70
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1187 REABILITAÇÃO DA MALHA VIÁRIA EM RUAS DA PRAIA DO CANTO, NESTA CAPITAL. PROCESSO 6868654/2019. Pagamento referente a 9° medição realizada no período de 01/07 a 31/07/2021.
Liquidação 02804/2021 - 27/09/2021 Processo: 52129/2021
Data: 27/09/2021 Empenho: 1187/2021 Licitação: 3/2020 Valor: R$ 140.741,24
Beneficiário: ALPES ENGENHARIA EIRELI Pago: R$ 140.741,24
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1187 SALDO CT 289/2020_APOSTILAMENTO 03 TRANSFERÊNCIA UNIDADE GESTORA_REF. REABILITAÇÃO DA MALHA VIÁRIA EM RUAS DA PRAIA DO CANTO, NESTA CAPITAL. PROCESSO 6868654/2019. REF 10º MEDIÇÃO DO MÊS 08/21
Liquidação 02887/2021 - 17/11/2021 Processo: 57540/2021
Data: 17/11/2021 Empenho: 1187/2021 Licitação: 3/2020 Valor: R$ 218.954,95
Beneficiário: ALPES ENGENHARIA EIRELI Pago: R$ 218.954,95
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Ref. 01 a 30/09/21 SALDO CT 289/2020_APOSTILAMENTO 03 TRANSFERÊNCIA UNIDADE GESTORA_REF. REABILITAÇÃO DA MALHA VIÁRIA EM RUAS DA PRAIA DO CANTO, NESTA CAPITAL. PROCESSO 6868654/2019. EXERCÍCIO 2021.
Liquidação 03092/2021 - 30/12/2021 Processo: 72253/2021
Data: 30/12/2021 Empenho: 1187/2021 Licitação: 3/2020 Valor: R$ 57.549,08
Beneficiário: ALPES ENGENHARIA EIRELI Pago: R$ 57.549,08
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1187 SALDO CT 289/2020_APOSTILAMENTO 03 TRANSFERÊNCIA UNIDADE GESTORA_REF. REABILITAÇÃO DA MALHA VIÁRIA EM RUAS DA PRAIA DO CANTO, NESTA CAPITAL. PROCESSO 6868654/2019. EXERCÍCIO 2021. REF. 06/12/2021 À 15/12/2021.