Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0300/2021 - 29/01/2021
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 876,59 Total Liquidado: R$ 876,59 Total Pago: R$ 876,59
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 01122/2021 - 11/03/2021 Processo: 11661/2021
Data: 11/03/2021 Empenho: 300/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 868,40
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 868,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 300 SALDO DO TERMO ADITIVO Nº01 AO CT180/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1495790/2017. EX/21.

Liquidação 02794/2021 - 28/05/2021 Processo: 24571/2021
Data: 28/05/2021 Empenho: 300/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 8,19
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 8,19
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Ref. abril/21 SALDO DO TERMO ADITIVO Nº01 AO CT180/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1495790/2017. EX/21.