1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0005/2021 - 29/01/2021
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 115,36 Total Liquidado: R$ 115,36 Total Pago: R$ 115,36
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00023/2021 - 16/03/2021 Processo: 11710/2021
Data: 16/03/2021 Empenho: 5/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 102,67
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 102,67
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 5 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 125/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO), PERÍODO 01/2021.
Liquidação 00024/2021 - 16/03/2021 Processo: 11710/2021
Data: 16/03/2021 Empenho: 5/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 12,69
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 12,69
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 5