1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0196/2021 - 28/01/2021
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 1.319,57 Total Liquidado: R$ 1.305,18 Total Pago: R$ 1.305,18
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

6 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00903/2021 - 18/03/2021 Processo: 11701/2021
Data: 18/03/2021 Empenho: 196/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 394,04
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 394,04
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: REF. CONTRATO Nº 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: JANEIRO/2021.
Liquidação 00904/2021 - 18/03/2021 Processo: 11701/2021
Data: 18/03/2021 Empenho: 196/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 50,76
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 50,76
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 196
Liquidação 01159/2021 - 12/04/2021 Processo: 16349/2021
Data: 12/04/2021 Empenho: 196/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 394,04
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 394,04
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 196 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 02/2021.
Liquidação 01160/2021 - 12/04/2021 Processo: 16349/2021
Data: 12/04/2021 Empenho: 196/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 50,76
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 50,76
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 196
Liquidação 01394/2021 - 30/04/2021 Processo: 20528/2021
Data: 30/04/2021 Empenho: 196/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 364,82
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 364,82
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 196 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 29/03/2021. REF. MARÇO/2021.
Liquidação 01395/2021 - 30/04/2021 Processo: 20528/2021
Data: 30/04/2021 Empenho: 196/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 50,76
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 50,76
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 196