1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0195/2021 - 28/01/2021
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 796,88 Total Liquidado: R$ 503,46 Total Pago: R$ 503,46
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

6 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00899/2021 - 18/03/2021 Processo: 11701/2021
Data: 18/03/2021 Empenho: 195/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 64,23
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 64,23
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: REF. CONTRATO Nº 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: JANEIRO/2021.
Liquidação 00901/2021 - 18/03/2021 Processo: 11701/2021
Data: 18/03/2021 Empenho: 195/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 104,76
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 104,76
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: REF. CONTRATO Nº 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: JANEIRO/2021.
Liquidação 01155/2021 - 12/04/2021 Processo: 16349/2021
Data: 12/04/2021 Empenho: 195/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 104,76
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 104,76
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 195 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 02/2021.
Liquidação 01157/2021 - 12/04/2021 Processo: 16349/2021
Data: 12/04/2021 Empenho: 195/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 55,19
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 55,19
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 195 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 02/2021.
Liquidação 01388/2021 - 30/04/2021 Processo: 20528/2021
Data: 30/04/2021 Empenho: 195/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 104,76
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 104,76
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 195 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 29/03/2021. REF. MARÇO/2021.
Liquidação 01391/2021 - 30/04/2021 Processo: 20528/2021
Data: 30/04/2021 Empenho: 195/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 69,76
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 69,76
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 195 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 29/03/2021. REF. MARÇO/2021.