Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0003/2021 - 27/01/2021
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 108,65 Total Liquidado: R$ 108,65 Total Pago: R$ 108,65
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Liquidação encontrada
Itens:
Liquidação 00015/2021 - 27/01/2021 Processo: 29179/2020
Data: 27/01/2021 Empenho: 3/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 108,65
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 108,65
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3 REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL 130, EMITIDA EM 13/10/2020, EMPRESA C A J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS.