1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0043/2021 - 27/01/2021
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 124.000,00 Total Liquidado: R$ 124.000,00 Total Pago: R$ 124.000,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00113/2021 - 23/02/2021 Processo: 6944/2021
Data: 23/02/2021 Empenho: 43/2021 Licitação: 38/2019 Valor: R$ 40.041,66
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Pago: R$ 40.041,66
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 43 SD AD 01 CT 187/2019 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPEC. NO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM/ETANOL COMUM/ÓLEO DIESEL COMUM/ÓLEO DIESEL S-10, DE FORMA FRACIONADA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADOS. REF. JANEIRO/2021.
Liquidação 00158/2021 - 18/03/2021 Processo: 12367/2021
Data: 18/03/2021 Empenho: 43/2021 Licitação: 38/2019 Valor: R$ 44.489,19
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Pago: R$ 44.489,19
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Ref. Fev/21 SALDO ADITIVO 01 CT 187/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM/ETANOL COMUM/ÓLEO DIESEL COMUM/ÓLEO DIESEL S-10, DE FORMA FRACIONADA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADOS. PRO
Liquidação 00223/2021 - 26/04/2021 Processo: 18261/2021
Data: 26/04/2021 Empenho: 43/2021 Licitação: 38/2019 Valor: R$ 39.469,15
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Pago: R$ 39.469,15
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO ADITIVO 01 CT 187/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM/ETANOL COMUM/ÓLEO DIESEL COMUM/ÓLEO DIESEL S-10, DE FORMA FRACIONADA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADOS. REF. MARÇO/2021.