|
Liquidação 01218/2021 - 17/03/2021
|
Processo:
|
8014/2021
|
| Data:
|
17/03/2021
|
Empenho:
|
229/2021
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 8.765,63
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 8.765,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 229
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT 471/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO, PERÍODO 01/2021.
|
|
|
Liquidação 01219/2021 - 17/03/2021
|
Processo:
|
8014/2021
|
| Data:
|
17/03/2021
|
Empenho:
|
229/2021
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 1.083,39
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.083,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 229
|
|
|
Liquidação 01801/2021 - 15/04/2021
|
Processo:
|
16578/2021
|
| Data:
|
15/04/2021
|
Empenho:
|
229/2021
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 8.860,84
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 8.860,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 229
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT471/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO Nº 3741824/2020. EX/21. REF. FEVEREIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 01802/2021 - 15/04/2021
|
Processo:
|
16578/2021
|
| Data:
|
15/04/2021
|
Empenho:
|
229/2021
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 1.095,16
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.095,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 229
|
|
|
Liquidação 01808/2021 - 15/04/2021
|
Processo:
|
14994/2021
|
| Data:
|
15/04/2021
|
Empenho:
|
229/2021
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 8.765,63
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 8.765,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 471/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PERÍODO: FEVEREIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 01809/2021 - 15/04/2021
|
Processo:
|
14994/2021
|
| Data:
|
15/04/2021
|
Empenho:
|
229/2021
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 1.083,39
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.083,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 229
|
|
|
Liquidação 02268/2021 - 29/04/2021
|
Processo:
|
19461/2021
|
| Data:
|
29/04/2021
|
Empenho:
|
229/2021
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 8.765,64
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 8.765,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 229
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT 471/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO, PERÍODO 03/2021.
|
|
|
Liquidação 02269/2021 - 29/04/2021
|
Processo:
|
19461/2021
|
| Data:
|
29/04/2021
|
Empenho:
|
229/2021
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 1.083,39
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.083,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 229
|
|
|
Liquidação 02310/2021 - 05/05/2021
|
Processo:
|
19463/2021
|
| Data:
|
05/05/2021
|
Empenho:
|
229/2021
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 5.572,63
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.572,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 229
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT471/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO Nº 3741824/2020. EX/21. REF. MARÇO/2021.
|
|
|
Liquidação 02311/2021 - 05/05/2021
|
Processo:
|
19463/2021
|
| Data:
|
05/05/2021
|
Empenho:
|
229/2021
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 324,33
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 324,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 229
|
|
|
Liquidação 02488/2021 - 20/05/2021
|
Processo:
|
22866/2021
|
| Data:
|
20/05/2021
|
Empenho:
|
229/2021
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 8.765,64
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 8.765,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 471/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PERÍODO: ABRIL/2021.
|
|
|
Liquidação 02489/2021 - 20/05/2021
|
Processo:
|
22866/2021
|
| Data:
|
20/05/2021
|
Empenho:
|
229/2021
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 1.083,39
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.083,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 229
|
|
|
Liquidação 03584/2021 - 29/06/2021
|
Processo:
|
29828/2021
|
| Data:
|
29/06/2021
|
Empenho:
|
229/2021
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 8.765,64
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 8.765,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 471/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PERÍODO: MAIO/2021.
|
|
|
Liquidação 03585/2021 - 29/06/2021
|
Processo:
|
29828/2021
|
| Data:
|
29/06/2021
|
Empenho:
|
229/2021
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 1.083,39
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.083,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 229
|
|
|
Liquidação 03761/2021 - 08/07/2021
|
Processo:
|
34978/2021
|
| Data:
|
08/07/2021
|
Empenho:
|
229/2021
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 5.261,25
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.261,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 229
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT471/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO Nº 3741824/2020. EX/21. REF. MAIO/2021.
|
|
|
Liquidação 03762/2021 - 08/07/2021
|
Processo:
|
34978/2021
|
| Data:
|
08/07/2021
|
Empenho:
|
229/2021
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 306,21
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 306,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 229
|
|
|
Liquidação 04021/2021 - 20/07/2021
|
Processo:
|
38330/2021
|
| Data:
|
20/07/2021
|
Empenho:
|
229/2021
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 8.765,64
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 8.765,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
REF. JUNHO/21
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT471/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO Nº 3741824/2020. EX/21.
|
|
|
Liquidação 04022/2021 - 20/07/2021
|
Processo:
|
38330/2021
|
| Data:
|
20/07/2021
|
Empenho:
|
229/2021
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 1.083,39
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.083,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 229
|
|
|
Liquidação 04719/2021 - 23/08/2021
|
Processo:
|
44956/2021
|
| Data:
|
23/08/2021
|
Empenho:
|
229/2021
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 8.765,64
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 8.765,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT471/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO Nº 3741824/2020. EX/21. REF. JULHO/2021.
|
|
|
Liquidação 04720/2021 - 23/08/2021
|
Processo:
|
44956/2021
|
| Data:
|
23/08/2021
|
Empenho:
|
229/2021
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 1.083,39
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.083,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 229
|
|