1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0019/2021 - 26/01/2021
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 86,52 Total Liquidado: R$ 86,52 Total Pago: R$ 86,52
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

6 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00049/2021 - 11/03/2021 Processo: 11691/2021
Data: 11/03/2021 Empenho: 19/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 25,67
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 25,67
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Ref. Janeiro/21 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 142/17 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1361605/2017. EXERCÍCIO
Liquidação 00050/2021 - 11/03/2021 Processo: 11691/2021
Data: 11/03/2021 Empenho: 19/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 3,17
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 3,17
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 19
Liquidação 00070/2021 - 29/03/2021 Processo: 16323/2021
Data: 29/03/2021 Empenho: 19/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 25,67
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 25,67
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 19 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 142/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO), PERÍODO 02/2021.
Liquidação 00071/2021 - 29/03/2021 Processo: 16323/2021
Data: 29/03/2021 Empenho: 19/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 3,17
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 3,17
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 19
Liquidação 00096/2021 - 29/04/2021 Processo: 20993/2021
Data: 29/04/2021 Empenho: 19/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 25,67
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 25,67
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: REF. CONTRATO Nº 142/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: MARÇO/2021.
Liquidação 00097/2021 - 29/04/2021 Processo: 20993/2021
Data: 29/04/2021 Empenho: 19/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 3,17
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 3,17
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 19