1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0070/2021 - 26/01/2021
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 147.154,80 Total Liquidado: R$ 147.154,80 Total Pago: R$ 147.154,80
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Liquidação encontrada
Itens:
Liquidação 00219/2021 - 13/04/2021 Processo: 1781/2021
Data: 13/04/2021 Empenho: 70/2021 Licitação: 173/2020 Valor: R$ 147.154,80
Beneficiário: PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 147.154,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 70 SALDO CT 349/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO/FORNECIMENTO/COLOCAÇÃO/INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/RETIRADA DE OBJETOS/ENFEITES LUMINOSOS NATALINOS.