Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0043/2021 - 25/01/2021
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 621,92 Total Liquidado: R$ 598,00 Total Pago: R$ 598,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Liquidação encontrada
Itens:
Liquidação 00507/2021 - 27/07/2021 Processo: 6358/2021
Data: 27/07/2021 Empenho: 43/2021 Licitação: 285/2020 Valor: R$ 598,00
Beneficiário: GRUNNER ENGENHARIA LTDA Pago: R$ 598,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 43 SALDO CT 363/2020, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 3429803/2020. REF. JANEIRO/2021.