Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0011/2021 - 22/01/2021
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 24.964,69 Total Liquidado: R$ 24.964,69 Total Pago: R$ 24.964,69
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00308/2021 - 06/04/2021 Processo: 6938/2021
Data: 06/04/2021 Empenho: 11/2021 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 21.115,96
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 21.115,96
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 11 SALDO ADITIVO Nº 02, CONTRATO 23/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, PERÍODO 01/2021.

Liquidação 00309/2021 - 06/04/2021 Processo: 6938/2021
Data: 06/04/2021 Empenho: 11/2021 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 3.848,73
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 3.848,73
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 11