Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0036/2021 - 20/01/2021
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 418.921,18 Total Liquidado: R$ 323.821,07 Total Pago: R$ 323.821,07
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

12 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00540/2021 - 01/03/2021 Processo: 5872/2021
Data: 01/03/2021 Empenho: 36/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 38.350,64
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 38.350,64
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 36 SALDO CT 221/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, EMISSÃO DE CARTÕES E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, PERÍODO 01/2021.

Liquidação 00545/2021 - 01/03/2021 Processo: 5872/2021
Data: 01/03/2021 Empenho: 36/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 24.411,13
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 24.411,13
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 36 SALDO CT 221/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, EMISSÃO DE CARTÕES E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, PERÍODO 01/2021.

Liquidação 00879/2021 - 17/03/2021 Processo: 12104/2021
Data: 17/03/2021 Empenho: 36/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 24.357,82
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 24.357,82
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - EMEF QU. REF. FEV/2021.

Liquidação 00880/2021 - 17/03/2021 Processo: 12104/2021
Data: 17/03/2021 Empenho: 36/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 39.646,30
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 39.646,30
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - EMEF QU. REF. FEV/2021.

Liquidação 01219/2021 - 16/04/2021 Processo: 17589/2021
Data: 16/04/2021 Empenho: 36/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 40.190,73
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 40.190,73
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 36 SD CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - REF. MARÇO/2021.

Liquidação 01224/2021 - 16/04/2021 Processo: 17589/2021
Data: 16/04/2021 Empenho: 36/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 24.210,17
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 24.210,17
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 36 SD CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - REF. MARÇO/2021.

Liquidação 01533/2021 - 18/05/2021 Processo: 22492/2021
Data: 18/05/2021 Empenho: 36/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 23.823,07
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 23.823,07
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 36 SALDO CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV.REF. ABRIL/2021.

Liquidação 01538/2021 - 18/05/2021 Processo: 22492/2021
Data: 18/05/2021 Empenho: 36/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 39.539,36
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 39.539,36
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 36 SALDO CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV.REF. ABRIL/2021.

Liquidação 01899/2021 - 14/06/2021 Processo: 30540/2021
Data: 14/06/2021 Empenho: 36/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 37.794,58
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 37.794,58
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 36 PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - MÊS: MAIO/2021

Liquidação 01904/2021 - 14/06/2021 Processo: 30540/2021
Data: 14/06/2021 Empenho: 36/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 23.582,27
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 23.582,27
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 36 PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - MÊS: MAIO/2021

Liquidação 02657/2021 - 16/07/2021 Processo: 38497/2021
Data: 16/07/2021 Empenho: 36/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 1.055,33
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 1.055,33
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - EMEF QU. REF. JUNHO/2021.

Liquidação 02658/2021 - 16/07/2021 Processo: 38497/2021
Data: 16/07/2021 Empenho: 36/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 6.859,67
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 6.859,67
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - EMEF QU. REF. JUNHO/2021.