Liquidação 00540/2021 - 01/03/2021
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Processo:
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5872/2021
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Data:
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01/03/2021
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Empenho:
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36/2021
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Licitação:
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31/2020
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Valor:
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R$ 38.350,64
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Beneficiário:
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LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
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Pago:
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R$ 38.350,64
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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Natureza:
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AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
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Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 36
SALDO CT 221/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, EMISSÃO DE CARTÕES E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, PERÍODO 01/2021.
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Liquidação 00545/2021 - 01/03/2021
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Processo:
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5872/2021
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Data:
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01/03/2021
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Empenho:
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36/2021
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Licitação:
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31/2020
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Valor:
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R$ 24.411,13
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Beneficiário:
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LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
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Pago:
|
R$ 24.411,13
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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Natureza:
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AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
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Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 36
SALDO CT 221/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, EMISSÃO DE CARTÕES E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, PERÍODO 01/2021.
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Liquidação 00879/2021 - 17/03/2021
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Processo:
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12104/2021
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Data:
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17/03/2021
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Empenho:
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36/2021
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Licitação:
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31/2020
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Valor:
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R$ 24.357,82
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Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
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Pago:
|
R$ 24.357,82
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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Natureza:
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AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
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Descrição:
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SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - EMEF QU. REF. FEV/2021.
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Liquidação 00880/2021 - 17/03/2021
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Processo:
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12104/2021
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Data:
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17/03/2021
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Empenho:
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36/2021
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Licitação:
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31/2020
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Valor:
|
R$ 39.646,30
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Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
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Pago:
|
R$ 39.646,30
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
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Descrição:
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SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - EMEF QU. REF. FEV/2021.
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Liquidação 01219/2021 - 16/04/2021
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Processo:
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17589/2021
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Data:
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16/04/2021
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Empenho:
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36/2021
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Licitação:
|
31/2020
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Valor:
|
R$ 40.190,73
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Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
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Pago:
|
R$ 40.190,73
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
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Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 36
SD CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - REF. MARÇO/2021.
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Liquidação 01224/2021 - 16/04/2021
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Processo:
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17589/2021
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Data:
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16/04/2021
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Empenho:
|
36/2021
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Licitação:
|
31/2020
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Valor:
|
R$ 24.210,17
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Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
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Pago:
|
R$ 24.210,17
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 36
SD CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - REF. MARÇO/2021.
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Liquidação 01533/2021 - 18/05/2021
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Processo:
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22492/2021
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Data:
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18/05/2021
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Empenho:
|
36/2021
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Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 23.823,07
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Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 23.823,07
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 36
SALDO CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV.REF. ABRIL/2021.
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Liquidação 01538/2021 - 18/05/2021
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Processo:
|
22492/2021
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Data:
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18/05/2021
|
Empenho:
|
36/2021
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Licitação:
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31/2020
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Valor:
|
R$ 39.539,36
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Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 39.539,36
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 36
SALDO CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV.REF. ABRIL/2021.
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Liquidação 01899/2021 - 14/06/2021
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Processo:
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30540/2021
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Data:
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14/06/2021
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Empenho:
|
36/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 37.794,58
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 37.794,58
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 36
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - MÊS: MAIO/2021
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Liquidação 01904/2021 - 14/06/2021
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Processo:
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30540/2021
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Data:
|
14/06/2021
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Empenho:
|
36/2021
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Licitação:
|
31/2020
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Valor:
|
R$ 23.582,27
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Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 23.582,27
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 36
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - MÊS: MAIO/2021
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Liquidação 02657/2021 - 16/07/2021
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Processo:
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38497/2021
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Data:
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16/07/2021
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Empenho:
|
36/2021
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Licitação:
|
31/2020
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Valor:
|
R$ 1.055,33
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Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.055,33
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
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Descrição:
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SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - EMEF QU. REF. JUNHO/2021.
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Liquidação 02658/2021 - 16/07/2021
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Processo:
|
38497/2021
|
Data:
|
16/07/2021
|
Empenho:
|
36/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 6.859,67
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 6.859,67
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
Descrição:
|
SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - EMEF QU. REF. JUNHO/2021.
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