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Liquidação 00542/2021 - 01/03/2021
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Processo:
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5872/2021
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| Data:
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01/03/2021
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Empenho:
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35/2021
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Licitação:
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31/2020
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Valor:
|
R$ 497.710,47
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| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
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Pago:
|
R$ 497.710,47
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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| Natureza:
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AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 35
SALDO CT 221/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, EMISSÃO DE CARTÕES E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, PERÍODO 01/2021.
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Liquidação 00547/2021 - 01/03/2021
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Processo:
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5872/2021
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| Data:
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01/03/2021
|
Empenho:
|
35/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 52.645,69
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| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 52.645,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 35
SALDO CT 221/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, EMISSÃO DE CARTÕES E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, PERÍODO 01/2021.
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Liquidação 00884/2021 - 17/03/2021
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Processo:
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12104/2021
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| Data:
|
17/03/2021
|
Empenho:
|
35/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 60.306,34
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 60.306,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
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| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - EMEF MA. REF. FEV/2021.
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Liquidação 00885/2021 - 17/03/2021
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Processo:
|
12104/2021
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| Data:
|
17/03/2021
|
Empenho:
|
35/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 549.622,85
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 549.622,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - EMEF MA. REF. FEV/2021.
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Liquidação 01218/2021 - 16/04/2021
|
Processo:
|
17589/2021
|
| Data:
|
16/04/2021
|
Empenho:
|
35/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 558.693,20
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 558.693,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 35
SD CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - REF. MARÇO/2021.
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Liquidação 01223/2021 - 16/04/2021
|
Processo:
|
17589/2021
|
| Data:
|
16/04/2021
|
Empenho:
|
35/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 64.905,77
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 64.905,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 35
SD CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - REF. MARÇO/2021.
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Liquidação 01532/2021 - 18/05/2021
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Processo:
|
22492/2021
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| Data:
|
18/05/2021
|
Empenho:
|
35/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 66.046,95
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 66.046,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 35
SALDO CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV.REF. ABRIL/2021.
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Liquidação 01537/2021 - 18/05/2021
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Processo:
|
22492/2021
|
| Data:
|
18/05/2021
|
Empenho:
|
35/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 549.611,92
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 549.611,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 35
SALDO CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV.REF. ABRIL/2021.
|
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Liquidação 01898/2021 - 14/06/2021
|
Processo:
|
30540/2021
|
| Data:
|
14/06/2021
|
Empenho:
|
35/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 535.912,33
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 535.912,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 35
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - MÊS: MAIO/2021
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Liquidação 01903/2021 - 14/06/2021
|
Processo:
|
30540/2021
|
| Data:
|
14/06/2021
|
Empenho:
|
35/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 66.296,28
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 66.296,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 35
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - MÊS: MAIO/2021
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Liquidação 02661/2021 - 16/07/2021
|
Processo:
|
38497/2021
|
| Data:
|
16/07/2021
|
Empenho:
|
35/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 10.729,08
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 10.729,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - EMEF MA. REF. JUNHO/2021.
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Liquidação 02662/2021 - 16/07/2021
|
Processo:
|
38497/2021
|
| Data:
|
16/07/2021
|
Empenho:
|
35/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 69.739,04
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 69.739,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - EMEF MA. REF. JUNHO/2021.
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