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Liquidação 00541/2021 - 01/03/2021
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Processo:
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5872/2021
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| Data:
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01/03/2021
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Empenho:
|
34/2021
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Licitação:
|
31/2020
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Valor:
|
R$ 188.662,49
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| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
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Pago:
|
R$ 188.662,49
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 34
SALDO CT 221/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, EMISSÃO DE CARTÕES E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, PERÍODO 01/2021.
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Liquidação 00546/2021 - 01/03/2021
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Processo:
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5872/2021
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| Data:
|
01/03/2021
|
Empenho:
|
34/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 16.470,16
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 16.470,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 34
SALDO CT 221/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, EMISSÃO DE CARTÕES E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, PERÍODO 01/2021.
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Liquidação 00881/2021 - 17/03/2021
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Processo:
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12104/2021
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| Data:
|
17/03/2021
|
Empenho:
|
34/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 16.470,27
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 16.470,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
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| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - CMEI QUA. REF. FEV/2021.
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Liquidação 00883/2021 - 17/03/2021
|
Processo:
|
12104/2021
|
| Data:
|
17/03/2021
|
Empenho:
|
34/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 186.712,90
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 186.712,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - CMEI QUA. REF. FEV/2021.
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Liquidação 01217/2021 - 16/04/2021
|
Processo:
|
17589/2021
|
| Data:
|
16/04/2021
|
Empenho:
|
34/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 185.333,33
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 185.333,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 34
SD CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - REF. MARÇO/2021.
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Liquidação 01222/2021 - 16/04/2021
|
Processo:
|
17589/2021
|
| Data:
|
16/04/2021
|
Empenho:
|
34/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 16.470,27
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 16.470,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 34
SD CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - REF. MARÇO/2021.
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Liquidação 01531/2021 - 18/05/2021
|
Processo:
|
22492/2021
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| Data:
|
18/05/2021
|
Empenho:
|
34/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 16.764,38
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 16.764,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 34
SALDO CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV.REF. ABRIL/2021.
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Liquidação 01536/2021 - 18/05/2021
|
Processo:
|
22492/2021
|
| Data:
|
18/05/2021
|
Empenho:
|
34/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 184.039,27
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 184.039,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 34
SALDO CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV.REF. ABRIL/2021.
|
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Liquidação 01897/2021 - 14/06/2021
|
Processo:
|
30540/2021
|
| Data:
|
14/06/2021
|
Empenho:
|
34/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 181.850,14
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 181.850,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 34
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - MÊS: MAIO/2021
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Liquidação 01902/2021 - 14/06/2021
|
Processo:
|
30540/2021
|
| Data:
|
14/06/2021
|
Empenho:
|
34/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 16.176,05
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 16.176,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 34
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - MÊS: MAIO/2021
|
|
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Liquidação 02659/2021 - 16/07/2021
|
Processo:
|
38497/2021
|
| Data:
|
16/07/2021
|
Empenho:
|
34/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 3.459,01
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.459,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - CMEI QUA. REF. JUNHO/2021.
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Liquidação 02660/2021 - 16/07/2021
|
Processo:
|
38497/2021
|
| Data:
|
16/07/2021
|
Empenho:
|
34/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 22.483,59
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 22.483,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - CMEI QUA. REF. JUNHO/2021.
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