Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Ações de Governo 1025 - Reaparelhar a Guarda Civil Municipal de Vitória
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 8.969,71 Total Liquidado: R$ 6.137,07 Total Pago: R$ 6.137,07
Do Período:
Total Empenhado: R$ 481.705,04 Total Liquidado: R$ 6.137,07 Total Pago: R$ 6.137,07
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

12 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00016/2021 - 19/02/2021 Processo: 8973/2021
Data: 19/02/2021 Empenho: 1/2021 Licitação: 85/2020 Valor: R$ 385,96
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 385,96
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: REF. CONTRATO Nº 9912496984/2020 - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS DE TELÉGRAFOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO 2220797/2020. PERÍODO: JANEIRO/2021.

Liquidação 00021/2021 - 18/03/2021 Processo: 14096/2021
Data: 18/03/2021 Empenho: 1/2021 Licitação: 85/2020 Valor: R$ 492,36
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 492,36
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO CT 9912496984/2020, REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS DE TELÉGRAFOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO 2220797/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. FEV/2021.

Liquidação 00022/2021 - 22/04/2021 Processo: 18981/2021
Data: 22/04/2021 Empenho: 1/2021 Licitação: 85/2020 Valor: R$ 604,75
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 604,75
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO CT 9912496984/2020, REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS DE TELÉGRAFOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO 2220797/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. MARÇO/2021.

Liquidação 00026/2021 - 18/05/2021 Processo: 24144/2021
Data: 18/05/2021 Empenho: 1/2021 Licitação: 85/2020 Valor: R$ 808,65
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 808,65
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1 SALDO CT 9912496984/2020, REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS DE TELÉGRAFOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO 2220797/2020. REF. ABRIL/2021.

Liquidação 00028/2021 - 18/06/2021 Processo: 33253/2021
Data: 18/06/2021 Empenho: 1/2021 Licitação: 85/2020 Valor: R$ 781,75
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 781,75
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: REF. CONTRATO Nº 9912496984/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PERÍODO: MAIO/2021.

Liquidação 00030/2021 - 15/07/2021 Processo: 38891/2021
Data: 15/07/2021 Empenho: 1/2021 Licitação: 85/2020 Valor: R$ 621,60
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 621,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Ref. junho/21 SALDO CT 9912496984/2020, REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS DE TELÉGRAFOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO 2220797/2020. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 00031/2021 - 13/08/2021 Processo: 46281/2021
Data: 13/08/2021 Empenho: 1/2021 Licitação: 85/2020 Valor: R$ 504,93
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 504,93
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO CT 9912496984/2020, REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS DE TELÉGRAFOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO 2220797/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. JULHO/2021

Liquidação 00032/2021 - 13/08/2021 Processo: 46281/2021
Data: 13/08/2021 Empenho: 4/2021 Licitação: 85/2020 Valor: R$ 131,47
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 131,47
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO CT 9912496984/2020, REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS DE TELÉGRAFOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO 2220797/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. JULHO/2021.

Liquidação 00041/2021 - 17/09/2021 Processo: 53825/2021
Data: 17/09/2021 Empenho: 4/2021 Licitação: 85/2020 Valor: R$ 606,80
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 606,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4 SALDO CT 9912496984/2020, REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS DE TELÉGRAFOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO 2220797/2020. REF. AGOSTO/2021.

Liquidação 00044/2021 - 19/10/2021 Processo: 59769/2021
Data: 19/10/2021 Empenho: 4/2021 Licitação: 85/2020 Valor: R$ 531,44
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 531,44
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO CT 9912496984/2020, REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS DE TELÉGRAFOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO 2220797/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. SETEMBRO/2021.

Liquidação 00045/2021 - 19/10/2021 Processo: 59769/2021
Data: 19/10/2021 Empenho: 5/2021 Licitação: 85/2020 Valor: R$ 60,56
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 60,56
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: ADITIVO Nº 01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 9912496984 CONTRATAÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS ATRAVÉS DOS CANAIS DE ATENDIMENTO, MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS . REF. SETEMBRO/2021.

Liquidação 00046/2021 - 29/11/2021 Processo: 65669/2021
Data: 29/11/2021 Empenho: 5/2021 Licitação: 85/2020 Valor: R$ 606,80
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 606,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: ADITIVO Nº 01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 9912496984 CONTRATAÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS ATRAVÉS DOS CANAIS DE ATENDIMENTO, MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS . REF. OUTUBRO/2021.